一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年部门决算总收入529.34万元，相比2017年的总收入536.11万元，减少6.77万元；主要原因是2017年部门决算收入中有411.04万元为上年结转结余。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年部门决算总收入529.34万元，其中一般公共服务支出294.05万元，占比55.55%；医疗卫生与计划生育支出4.4万元，占比0.008%；农林水支出212.63万元，占比40.16%；住房保障13.76万元，占比0.026%。，城乡社区4.5万元，占比0.008% 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年部门决算总支出529.34万元，其中基本支出298.3万元，占比56.35%；项目支出231.04万元，占比43.65%。相比2017年部门决算总支出536.11万元，减少6.77万元，主要原因是2017年部门决算支出中有411.04万元为上年结转结余 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年部门决算财政拨款收入529.34万元，相比2017年的财政拨款收入536.11万元，减少6.77万元；主要原因是2017年部门决算收入中有411.04万元为上年结转结余的。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年部门决算财政拨款支出529.34万元，其中基本支出298.3万元，占比56.35%；项目支出231.04万元，占比43.65%。相比2017年部门决算财政拨款支出536.11万元，减少6.77万元，主要原因是2017年部门决算支出中有411.04万元为上年结转结余的。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年部门决算财政拨款支出529.34万元，其中工资福利支出298.3万元，占比56.35%；项目支出231.04万元，占比43.65%  

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　  2018年财政拨款支出数与年初预算数一致。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　 2018年一般公共预算财政拨款基本支出总额298.3万元，人员经费298.3万元，占100%；人员经费298.3万元中包括基本工资114.19万元、津贴补贴119.63万元、奖金19.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元、职工基本医疗保险缴费8.54万元，住房公积金13.76万元，其他社会保障缴费1.6万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2018年“三公”经费总额为10万元，其中公务用车购置及运行费4万元、公务接待费6万元；与年初预算数一致。 

　　2017年“三公”经费总额为10万元，2018年相比2017年无变化。主要原因是乡政府对公务接待严格把关，所有接待均安排政府食堂就餐。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年“三公”经费总额为10万元，其中公务用车购置及运行费4.万元，公务用车1辆；公务接待费6万元，接待批次180 次，共接待人员约1080人。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　政府性基金支出4.5万元。 

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明 

　　本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经镇人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出37.08万元，与上年运行经费基本持平。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额74万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出44万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、主要是用于乡镇党政领导干部工作用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

耒阳市黄市镇人民政府.XLS

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