黄市镇人民政府2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

本单位属于行政级行政单位，下辖农业农村中心、社会事务中心、政务中心、财政所、派出所、司法所、自然资源所等7个二级机构。单位共有行政编制22人，事业编制27人（其中：全额编制27人，差额编制0人，自收自支编制0人），工勤编制0人。实有人数51人，其中在职人员49人（其中：全额在职人员49人，差额在职人员0人，自收自支在职人员0人），退休人员2人，离休人员0人，单位长期聘用人员0人

二、部门预算单位构成

耒阳市黄市镇人民政府只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1439.35万元，其中，一般公共预算拨款939.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元，其他收入500万元。收入较去年增加195.58万元，主要原因是经费拨款增加95.58万元，其他收入增加100万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1439.35万元，其中：一般公共服务支出1065.26万元，社会保障和就业支出60.14万元，卫生健康支出34.51万元，农林水支出239.45万元，住房保障支出39.99万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加195.58万元，主要原因是基本支出增加61.16万元，项目支出增加134.42万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1439.35万元，其中：其中，一般公共服务支出1065.26万元，占74%；社会保障和就业支出60.14万元，占4%，卫生健康支出34.51万元，占2%，农林水支出239.45万元，占17%，住房保障支出39.99万元，占3%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算699.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算739.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出739.45万元，主要用于村级转移支付、一事一议项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费939.35万元，比上年预算增加95.58万元，增加1%，主要原因是政府日常开支增加

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4万元，主要原因是公务接待费增加。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算537.45万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费3万元，拟召开人大、党代大会会议，人数150人，内容为传达上级精神、推动各项工作进程。；培训费1万元，拟开展10次培训，人数60人，内容为党员培训和村干部培训等； 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额500万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算320万元；服务类采购预算180万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1439.35万元，其中，基本支出699.9万元，项目支出739.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

见附件

2023年耒阳市黄市镇部门预算公开表

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