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2022年度黄市镇部门决算

来源：黄市镇时间：2023-08-24 16:25:42 【字体：大中小】

2022年度

黄市镇部门决算

第一部分黄市镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

黄市镇概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。
4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，提高人口素质，改善卫生状况。
6、负责全镇民政、教育、文化、体育等社会公益事业综合工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。
9、承担市委、市政府以及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：党委、人大、政协、政府。

（二）决算单位构成。黄市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：黄市镇人民政府本级以及黄市镇人民政府党政综合办公室、黄市镇人民政府基层党支部

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					财决批复01表
部门：耒阳市黄市镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,491.28	一、一般公共服务支出	32	742.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.53	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.38
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,063.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.96
八、其他收入	8	1,307.57	八、社会保障和就业支出	39	64.46
	9		九、卫生健康支出	40	34.44
	10		十、节能环保支出	41	985.05
	11		十一、城乡社区支出	42	33.53
	12		十二、农林水支出	43	484.41
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.23
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,312.57
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,837.38	本年支出合计	58	4,840.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.90	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,840.28	总计	62	4,840.28

收入决算表
										财决批复02表
部门：耒阳市黄市镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,837.38	3,529.81					1,307.57
201			一般公共服务支出	739.98	739.98
20101			人大事务	2.39	2.39
2010102			一般行政管理事务	2.39	2.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	727.03	727.03
2010301			行政运行	708.31	708.31
2010308			信访事务	18.72	18.72
20106			财政事务	1.45	1.45
2010601			行政运行	1.45	1.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05
2013102			一般行政管理事务	0.05	0.05
20199			其他一般公共服务支出	9.06	9.06
2019999			其他一般公共服务支出	9.06	9.06
204			公共安全支出	2.38	2.38
20402			公安	1.69	1.69
2040201			行政运行	1.69	1.69
20406			司法	0.69	0.69
2040601			行政运行	0.42	0.42
2040650			事业运行	0.27	0.27
205			教育支出	17.20	17.20
20502			普通教育	17.20	17.20
2050202			小学教育	17.20	17.20
206			科学技术支出	1,063.22	1,063.22
20604			技术研究与开发	1,063.22	1,063.22
2060404			科技成果转化与扩散	1,020.00	1,020.00
2060405			共性技术研究与开发	43.22	43.22
207			文化旅游体育与传媒支出	20.96	20.96
20701			文化和旅游	20.96	20.96
2070114			文化和旅游管理事务	5.96	5.96
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	64.46	64.46
20805			行政事业单位养老支出	61.78	61.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78
20808			抚恤	2.69	2.69
2080801			死亡抚恤	2.69	2.69
210			卫生健康支出	34.44	34.44
21003			基层医疗卫生机构	2.72	2.72
2100302			乡镇卫生院	2.72	2.72
21011			行政事业单位医疗	31.72	31.72
2101101			行政单位医疗	28.57	28.57
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15
211			节能环保支出	985.05	985.05
21199			其他节能环保支出	985.05	985.05
2119999			其他节能环保支出	985.05	985.05
212			城乡社区支出	33.53	33.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.53	33.53
2120804			农村基础设施建设支出	3.53	3.53
2120815			农村社会事业支出	30.00	30.00
213			农林水支出	484.41	484.41
21301			农业农村	110.00	110.00
2130122			农业生产发展	100.00	100.00
2130126			农村社会事业	10.00	10.00
21307			农村综合改革	366.41	366.41
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	246.41	246.41
2130706			对村集体经济组织的补助	120.00	120.00
21399			其他农林水支出	8.00	8.00
2139999			其他农林水支出	8.00	8.00
214			交通运输支出	20.00	20.00
21401			公路水路运输	20.00	20.00
2140199			其他公路水路运输支出	20.00	20.00
216			商业服务业等支出	0.23	0.23
21602			商业流通事务	0.23	0.23
2160201			行政运行	0.23	0.23
221			住房保障支出	38.93	38.93
22102			住房改革支出	38.93	38.93
2210201			住房公积金	38.93	38.93
222			粮油物资储备支出	20.00	20.00
22201			粮油物资事务	20.00	20.00
2220199			其他粮油物资事务支出	20.00	20.00
229			其他支出	1,312.57	5.00					1,307.57
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999			其他支出	1,307.57						1,307.57
2299999			其他支出	1,307.57						1,307.57

支出决算表
																	财决批复03表
部门：耒阳市黄市镇人民政府																	金额单位：万元
科目代码				科目名称			本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项		栏次			1		2			3		4	5		6
				合计			4,840.28		899.05			3,941.23
201				一般公共服务支出			742.17		734.72			7.44
20101				人大事务			2.39					2.39
2010102				一般行政管理事务			2.39					2.39
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			729.21		729.21
2010301				行政运行			710.49		710.49
2010308				信访事务			18.72		18.72
20106				财政事务			1.45		1.45
2010601				行政运行			1.45		1.45
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务			0.05					0.05
2013102				一般行政管理事务			0.05					0.05
20199				其他一般公共服务支出			9.06		4.06			5.00
2019999				其他一般公共服务支出			9.06		4.06			5.00
204				公共安全支出			2.38		2.38
20402				公安			1.69		1.69
2040201				行政运行			1.69		1.69
20406				司法			0.69		0.69
2040601				行政运行			0.42		0.42
2040650				事业运行			0.27		0.27
205				教育支出			17.92		17.92
20502				普通教育			17.92		17.92
2050202				小学教育			17.20		17.20
2050203				初中教育			0.72		0.72
206				科学技术支出			1,063.22					1,063.22
20604				技术研究与开发			1,063.22					1,063.22
2060404				科技成果转化与扩散			1,020.00					1,020.00
2060405				共性技术研究与开发			43.22					43.22
207				文化旅游体育与传媒支出			20.96		5.96			15.00
20701				文化和旅游			20.96		5.96			15.00
2070114				文化和旅游管理事务			5.96		5.96
2070199				其他文化和旅游支出			15.00					15.00
208				社会保障和就业支出			64.46		64.46
20805				行政事业单位养老支出			61.78		61.78
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.78		61.78
20808				抚恤			2.69		2.69
2080801				死亡抚恤			2.69		2.69
210				卫生健康支出			34.44		34.44
21003				基层医疗卫生机构			2.72		2.72
2100302				乡镇卫生院			2.72		2.72
21011				行政事业单位医疗			31.72		31.72
2101101				行政单位医疗			28.57		28.57
2101199				其他行政事业单位医疗支出			3.15		3.15
211				节能环保支出			985.05					985.05
21199				其他节能环保支出			985.05					985.05
2119999				其他节能环保支出			985.05					985.05
212				城乡社区支出			33.53					33.53
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出			33.53					33.53
2120804				农村基础设施建设支出			3.53					3.53
2120815				农村社会事业支出			30.00					30.00
213				农林水支出			484.41					484.41
21301				农业农村			110.00					110.00
2130122				农业生产发展			100.00					100.00
2130126				农村社会事业			10.00					10.00
21307				农村综合改革			366.41					366.41
2130705				对村民委员会和村党支部的补助			246.41					246.41
2130706				对村集体经济组织的补助			120.00					120.00
21399				其他农林水支出			8.00					8.00
2139999				其他农林水支出			8.00					8.00
214				交通运输支出			20.00					20.00
21401				公路水路运输			20.00					20.00
2140199				其他公路水路运输支出			20.00					20.00
216				商业服务业等支出			0.23		0.23
21602				商业流通事务			0.23		0.23
2160201				行政运行			0.23		0.23
221				住房保障支出			38.93		38.93
22102				住房改革支出			38.93		38.93
2210201				住房公积金			38.93		38.93
222				粮油物资储备支出			20.00					20.00
22201				粮油物资事务			20.00					20.00
2220199				其他粮油物资事务支出			20.00					20.00
229				其他支出			1,312.57					1,312.57
22960				彩票公益金安排的支出			5.00					5.00
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出			5.00					5.00
22999				其他支出			1,307.57					1,307.57
2299999				其他支出			1,307.57					1,307.57
财政拨款收入支出决算总表
																财决批复04表
部门：耒阳市黄市镇人民政府																金额单位：万元
收入						支出
项目			行次		金额	项目		行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款

栏次					1	栏次				2	3		4			5
一、一般公共预算财政拨款			1		3,491.28	一、一般公共服务支出		33		742.17	742.17
二、政府性基金预算财政拨款			2		38.53	二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款			3			三、国防支出		35
			4			四、公共安全支出		36		2.38	2.38
			5			五、教育支出		37		17.92	17.92
			6			六、科学技术支出		38		1,063.22	1,063.22
			7			七、文化旅游体育与传媒支出		39		20.96	20.96
			8			八、社会保障和就业支出		40		64.46	64.46
			9			九、卫生健康支出		41		34.44	34.44
			10			十、节能环保支出		42		985.05	985.05
			11			十一、城乡社区支出		43		33.53			33.53
			12			十二、农林水支出		44		484.41	484.41
			13			十三、交通运输支出		45		20.00	20.00
			14			十四、资源勘探工业信息等支出		46
			15			十五、商业服务业等支出		47		0.23	0.23
			16			十六、金融支出		48
			17			十七、援助其他地区支出		49
			18			十八、自然资源海洋气象等支出		50
			19			十九、住房保障支出		51		38.93	38.93
			20			二十、粮油物资储备支出		52		20.00	20.00
			21			二十一、国有资本经营预算支出		53
			22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54
			23			二十三、其他支出		55		5.00			5.00
			24			二十四、债务还本支出		56
			25			二十五、债务付息支出		57
			26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计			27		3,529.81	本年支出合计		59		3,532.71	3,494.18		38.53
年初结转和结余			28		2.90	年末结转和结余		60
一般公共预算财政拨款			29		2.90			61
政府性基金预算财政拨款			30					62
国有资本经营预算财政拨款			31					63
总计			32		3,532.71	总计		64		3,532.71	3,494.18		38.53

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																财决批复05表
部门：耒阳市黄市镇人民政府																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	2.90	2.90		3,491.28	896.15	2,595.13	3,494.18	899.05	2,595.13
201			一般公共服务支出	2.18	2.18		739.98	732.54	7.44	742.17	734.72	7.44
20101			人大事务				2.39		2.39	2.39		2.39
2010102			一般行政管理事务				2.39		2.39	2.39		2.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.18	2.18		727.03	727.03		729.21	729.21
2010301			行政运行	2.18	2.18		708.31	708.31		710.49	710.49
2010308			信访事务				18.72	18.72		18.72	18.72
20106			财政事务				1.45	1.45		1.45	1.45
2010601			行政运行				1.45	1.45		1.45	1.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				0.05		0.05	0.05		0.05
2013102			一般行政管理事务				0.05		0.05	0.05		0.05
20199			其他一般公共服务支出				9.06	4.06	5.00	9.06	4.06	5.00
2019999			其他一般公共服务支出				9.06	4.06	5.00	9.06	4.06	5.00
204			公共安全支出				2.38	2.38		2.38	2.38
20402			公安				1.69	1.69		1.69	1.69
2040201			行政运行				1.69	1.69		1.69	1.69
20406			司法				0.69	0.69		0.69	0.69
2040601			行政运行				0.42	0.42		0.42	0.42
2040650			事业运行				0.27	0.27		0.27	0.27
205			教育支出	0.72	0.72		17.20	17.20		17.92	17.92
20502			普通教育	0.72	0.72		17.20	17.20		17.92	17.92
2050202			小学教育				17.20	17.20		17.20	17.20
2050203			初中教育	0.72	0.72					0.72	0.72
206			科学技术支出				1,063.22		1,063.22	1,063.22		1,063.22
20604			技术研究与开发				1,063.22		1,063.22	1,063.22		1,063.22
2060404			科技成果转化与扩散				1,020.00		1,020.00	1,020.00		1,020.00
2060405			共性技术研究与开发				43.22		43.22	43.22		43.22
207			文化旅游体育与传媒支出				20.96	5.96	15.00	20.96	5.96	15.00
20701			文化和旅游				20.96	5.96	15.00	20.96	5.96	15.00
2070114			文化和旅游管理事务				5.96	5.96		5.96	5.96
2070199			其他文化和旅游支出				15.00		15.00	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出				64.46	64.46		64.46	64.46
20805			行政事业单位养老支出				61.78	61.78		61.78	61.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				61.78	61.78		61.78	61.78
20808			抚恤				2.69	2.69		2.69	2.69
2080801			死亡抚恤				2.69	2.69		2.69	2.69
210			卫生健康支出				34.44	34.44		34.44	34.44
21003			基层医疗卫生机构				2.72	2.72		2.72	2.72
2100302			乡镇卫生院				2.72	2.72		2.72	2.72
21011			行政事业单位医疗				31.72	31.72		31.72	31.72
2101101			行政单位医疗				28.57	28.57		28.57	28.57
2101199			其他行政事业单位医疗支出				3.15	3.15		3.15	3.15
211			节能环保支出				985.05		985.05	985.05		985.05
21199			其他节能环保支出				985.05		985.05	985.05		985.05
2119999			其他节能环保支出				985.05		985.05	985.05		985.05
213			农林水支出				484.41		484.41	484.41		484.41
21301			农业农村				110.00		110.00	110.00		110.00
2130122			农业生产发展				100.00		100.00	100.00		100.00
2130126			农村社会事业				10.00		10.00	10.00		10.00
21307			农村综合改革				366.41		366.41	366.41		366.41
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				246.41		246.41	246.41		246.41
2130706			对村集体经济组织的补助				120.00		120.00	120.00		120.00
21399			其他农林水支出				8.00		8.00	8.00		8.00
2139999			其他农林水支出				8.00		8.00	8.00		8.00
214			交通运输支出				20.00		20.00	20.00		20.00
21401			公路水路运输				20.00		20.00	20.00		20.00
2140199			其他公路水路运输支出				20.00		20.00	20.00		20.00
216			商业服务业等支出				0.23	0.23		0.23	0.23
21602			商业流通事务				0.23	0.23		0.23	0.23
2160201			行政运行				0.23	0.23		0.23	0.23
221			住房保障支出				38.93	38.93		38.93	38.93
22102			住房改革支出				38.93	38.93		38.93	38.93
2210201			住房公积金				38.93	38.93		38.93	38.93
222			粮油物资储备支出				20.00		20.00	20.00		20.00
22201			粮油物资事务				20.00		20.00	20.00		20.00
2220199			其他粮油物资事务支出				20.00		20.00	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																							财决批复06表
部门：耒阳市黄市镇人民政府																							金额单位：万元
人员经费								公用经费
科目编码		科目名称				决算数		科目编码		科目名称				决算数		科目编码		科目名称					决算数
301		工资福利支出				755.20		302		商品和服务支出				122.44		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资				245.73		30201		办公费				31.15		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴				179.37		30202		印刷费				25.00		30702		国外债务付息
30103		奖金				82.34		30203		咨询费						310		资本性支出
30106		伙食补助费						30204		手续费						31001		房屋建筑物购建
30107		绩效工资				66.15		30205		水费						31002		办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				65.51		30206		电费						31003		专用设备购置
30109		职业年金缴费						30207		邮电费						31005		基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费				30.60		30208		取暖费						31006		大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费						30209		物业管理费				2.85		31007		信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费				3.38		30211		差旅费				4.25		31008		物资储备
30113		住房公积金				38.93		30212		因公出国（境）费用						31009		土地补偿
30114		医疗费						30213		维修（护）费						31010		安置补助
30199		其他工资福利支出				43.20		30214		租赁费						31011		地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助				21.41		30215		会议费				3.00		31012		拆迁补偿
30301		离休费						30216		培训费						31013		公务用车购置
30302		退休费						30217		公务接待费				11.30		31019		其他交通工具购置
30303		退职（役）费						30218		专用材料费						31021		文物和陈列品购置
30304		抚恤金				2.69		30224		被装购置费						31022		无形资产购置
30305		生活补助				18.72		30225		专用燃料费						31099		其他资本性支出
30306		救济费						30226		劳务费				3.84		399		其他支出
30307		医疗费补助						30227		委托业务费				9.58		39907		国家赔偿费用支出
30308		助学金						30228		工会经费				6.25		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309		奖励金						30229		福利费						39909		经常性赠与
30310		个人农业生产补贴						30231		公务用车运行维护费				4.88		39910		资本性赠与
30311		代缴社会保险费						30239		其他交通费用				17.22		39999		其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助						30240		税金及附加费用
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																								财决批复07表
部门：耒阳市黄市镇人民政府																								金额单位：万元
科目代码				科目名称	年初结转和结余						本年收入				本年支出					年末结转和结余
					合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转		项目支出结余
类	款		项	栏次	1		2		3		4	5	6		7		8		9	10	11	12		13
				合计							38.53		38.53		38.53				38.53
212				城乡社区支出							33.53		33.53		33.53				33.53
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出							33.53		33.53		33.53				33.53
2120804				农村基础设施建设支出							3.53		3.53		3.53				3.53
2120815				农村社会事业支出							30.00		30.00		30.00				30.00
229				其他支出							5.00		5.00		5.00				5.00
22960				彩票公益金安排的支出							5.00		5.00		5.00				5.00
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出							5.00		5.00		5.00				5.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
											财决批复08表
部门：耒阳市黄市镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计






国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
											财决批复08表
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.18		4.88		4.88	11.3	16.18		4.88		4.88	11.3
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4840.28万元。与上年相比，增加3339.18万元，增长322%，主要是因为增加了耒水黄市片区生态环境整治及耒阳市落后小煤矿关闭退出项目

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4840.28万元，其中：财政拨款收入3532.71万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1307.57万元，占27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4840.28万元，其中：基本支出899.05万元，占19%；项目支出3941.23万元，占81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3532.71万元，与上年相比，增加2158.28万元,增长61%，主要是因为增加了耒水黄市片区生态环境整治及耒阳市落后小煤矿关闭退出项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3532.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2031.61万元，增长57%，主要是因为增加了耒水黄市片区生态环境整治及耒阳市落后小煤矿关闭退出项目

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3532.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.17万元，占21%；公共安全支出2.38万元，占0.07%;教育支出17.92万元，占0.51%；科学技术支出1063.22万元，占30.1%；文化旅游体育与传媒支出20.96万元，占0.59%；社会保障和就业支出64.46万元，占0.2%；卫生健康支出34.44万元，占0.97%；节能环保支出985.05万元，占27.88%；城乡社区支出33.53万元，占0.95%；农林水支出484.41万元，占13.71%；交通运输支出20万元，占0.57%；商业服务业等支出0.23万元，占0.01%；住房保障支出38.93万元，占1.1%；粮油物资储备支出20万元，占0.57%；其他支出5万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3532.71万元，支出决算数为3532.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为710.49万元，支出决算为710.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

8、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为1020万元，支出决算为1020万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

12、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）

年初预算为43.22万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.78万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

20、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为985.05万元，支出决算为985.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为246.41万元，支出决算为246.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

29、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.93万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

31、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

32、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算平衡

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出899.05万元，其中：

人员经费755.2万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费122.44万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控招待费开支，与上年相比减少0.5万元，减少0.5%,减少的主要原因是严格把控招待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控公车运转费用开支，与上年相比减少2.02万元，减少30%,减少的主要原因是严格把控公车运转费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.3万元，占70%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.88万元，占30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为11.3万元，全年共接待来访团组88个、来宾412人次，主要是接待上级领导指导工作等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.88万元，其中：公务用车购置费0万元，黄市镇更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.88万元，主要是车辆运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入38.53万元；年初结转和结余0万元；支出38.53万元，其中基本支出0万元，项目支出38.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于等于年初预算数的主要原因是：无

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出122.44万元，比上年决算数减少40.83 万元，降低26%。主要原因是：严格控制镇机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开人大会议、党代表会议，人数402人，内容为政府工作报告、人大工作报告、选举干部、选党委、党政工作报告；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为无；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额400万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目资金3941.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。组织对2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2022年度耒水黄市片区生态环境整治和耒阳市落后小煤矿关闭退出两个重大项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2048.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

2、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）、基本情况

黄市镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

单位共有行政编制24人,事业编制39人（其中:全额编制63人，差额编制2人，自收自支编制2人），工勤编制0人。实有人数67人，其中在职人员67人（其中:全额在职人员63人，差额在职人员2人，自收自支在职人员2人），退休人员1人，离休人员0人，单位长期聘用人员0人，单位负担遗属人员4人。公车改革保留车辆1台。

（二）、部门职责职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；

3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；

4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

9、制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门整体支出总体情况

（一）本单位2022年全年收入总计4837.88万元。

（二）本单位2022年全年完成支出4837.88万元，其中：基本支出899.05万元，项目支出3941.23万元。

（三）本单位2022年年初结转结余2.9万元

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出年初预算数899.05万元，决算数899.05万元，其中人员支出755.2万元，公用经费122.44万元，较上年增长了23%。

（二）项目支出情况

基本支出年初预算数3941.23万元，决算数3941.23万元，其中基本建设类项目2633.66万元，较上年增加了540%。两方面：一是2022年度耒水黄市片区生态黄金整治和耒阳市落后小煤矿关闭退出安排和使用管理情况增加。二是除专项资金以外的其他项目支出共计1892.96万元。以下分别是各项项目经费拨付：

1、一般公共服务支出7.44万元

2、耒阳市落后小煤矿关闭退出1063.22万元

3、2021年度市级文化综合发展专项资金15万元

4、耒水黄市片区生态环境系统整治985.05万元

5、城乡社区支出33.53万元

6、村级服务平台建设3.53万元

7、专职消防队建设经费30万元

8、2022年省级农村产业强镇楠竹项目100万元

9、防溺水专项工作经费10万元

10、对村民委员会和村党支部的补助246.41万元

11、对村集体经济组织的补助120万元

12、2022年第一批财政农业资金8万元

13、黄市社区至大河滩公路维修及扩宽20万元

14、省级财政专项彩票公益金黄市敬老院建设5万元

15、结算账户资金安排的支出1307.57万元

四、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金支出38.53万元，其中农村社会事业支出30万元，农村基础设施建设支出3.53万元，用于社会福利的彩票公益金支出5万元

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡乡各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡乡工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

八、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度12月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

九、下一步改进措施

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

十、其他需要说明的情况

见附表

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄市镇2022年整体绩效评价表

耒阳市黄市镇人民政府2022年决算公开数据（1）

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