2021年度

龙塘镇部门决算

目录

第一部分龙塘镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 耒阳市龙塘镇人民政府概况

一、部门职责

镇政府主要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

6、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

耒阳市龙塘镇人民政府单位内设机构包括：耒阳市龙塘镇内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设“六办三中心”，龙塘镇别是：龙塘镇党政综合办公室、龙塘镇基层党建工作办公室、龙塘镇经济发展办公室、龙塘镇社会事务办公室、龙塘镇自然资源和生态环境办公室、龙塘镇社会治安综合治理和应急管理办公室、龙塘镇社会事业综合服务中心、龙塘镇农业综合服务中心、龙塘镇政务服务中心。龙塘镇农村财务管理办公室部。

（二）决算单位构成。

耒阳市龙塘镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位为龙塘镇人民政府本级。

第二部分 耒阳市龙塘镇人民政府2021年度部门决算表

（见附表）

第三部分耒阳市龙塘镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2546.89万元，与2020年相比，收入减少137.58万元，同比减少5.12％，主要原因是2020年存在年末结余；与2020年相比，支出增加110.7万元，同比增加增加4.5％，主要原因是人员经费和运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2398.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2398.6万元，占100%；

三、支出决算情况说明收入

2021年度支出合计2546.89万元，其中：基本支出1,010.5万元，占39.68%；项目支出1536.39万元，占60.32%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2546.89万元，与2020年相比，收入减少137.58万元，同比减少5.12％，主要原因是2020年存在年末结余；与2020年相比，支出增加110.7万元，同比增加4.5％，主要原因是人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2544.36万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年度相比增加4.5％，主要原因是人员经费和运转经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2544.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出799.81万元，占31.43%；科学技术（类）支出963.75万元，占37.88%；社会保障和就业（类）支出103.7万元，占4.08%；卫生健康（类）支出36.52万元，占1.44%；节能环保（类）支出19.84万元，占0.78%；农林水（类）支出537.96万元，占21.14%；然资源海洋气象等（类）支出0.65万元，占0.03%；住房保障（类）支出43.14万元，占1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出39万元，占1.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为2544.36万元，支出决算为2544.36万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为752.4万元，支出决算为752.4万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为963.75万元，支出决算为963.75万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.98万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）  江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为329.69万元，支出决算为329.69万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.14万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出1010.5万元，其中:

    人员经费848.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

    公用经费161.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为7.42万元,完成预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为6.5万元，完成预算的92.86%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出6.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为1.1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的83.64%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出0.92万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。耒阳市龙塘镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次104个、接待人次356人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出48.85万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加5.73万元，增长13.2%。主要原因是：上级财政增加了乡镇运行经费及乡镇基本财力保障经费的预算调整。

十、一般性支出

2021年本部门开支会议费18.78万元，召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约500人；开支培训费2万元，用于培训乡村振兴及党建工作相关知识；用于开展村级安全生产联络员培训，人数80人，内容为安全生产相关知识；未举办晚会。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额106.42万元，其中：政府采购货物支出48.78万元；政府采购工程支出57.64万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，耒阳市龙塘镇人民政府共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1536.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“生态环境整治”“防溺水”等10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1536.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为57.9万元，执行数为57.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23.59万元，执行数为23.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理

粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，“包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。”

第五部分 部门整体支出绩效评价报告

(一）部门的在职人员情况

本单位2021人员编制数70人，其中行政编制26人，事业编44人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。

主要职能：

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本乡镇的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高村民素质为目的的活动，树立文明新风。

4、负责本乡镇的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展乡镇经济，管理本镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责本乡镇农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出1010.59万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出799.81万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出103.7万元，卫生健康支出36.52万元，城乡社区支出0万元，农林水支出26.69万元，自然资源海洋气象等支出0.65万元，住房保障支出43.14万元。

（1）一般公共预算财政拨款基本支出1010.59万元，预算完成率=实际支出1010.59/预算1010.59=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为848.66万元、公用经费161.85万元。

（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：

（二）项目支出情况

全年项目支出1536.39万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出0万元，科学技术支出963.75万元，社会保障和就业支出0万元，节能环保支出19.84万元，城乡社区支出2.53万元，农林水支出511.27万元，灾害防治及应急管理支出39万元，其他支出0万元。其他资金基本支出0万元。

（1）一般公共预算财政拨款项目支出1536.39万元，预算完成率=实际支出1536.39/预算1536.39=100%。一般公共预算财政拨款项目支出中的人员经费为396.68万元、公用经费24万元、资本性支出1115.71万元。

（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：

两方面：一是2021年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。二是除专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

七、存在的问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本乡镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《龙塘镇2020年工作总结和2021年工作计划》中有关2021年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2021年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

资金支付不及时

因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2021年12月临近关账时下达，未及时支付。

八、下一步改进措施

1、部门决策方面

（1）、未制定中长期发展规划

为更好地推动龙塘镇服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的2021-2025年《耒阳市“十四五”服务业发展规划》，我乡镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）、年度计划内容有待充实

我乡镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与“三定”方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

资金支付不及时

今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。

建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。

九、其他需要说明的情况

无

第六部分 附件

2021年龙塘镇部门整体绩效评价表

2021年龙塘镇决算公开套表

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