2021年亮源乡人民政府部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

亮源乡人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

机构设置。

根据编办核定，本单位属于正科级级行政单位，内设共产党机关、人民政府、人大、政协4个常驻机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、亮源乡人民政府部门本级

或者：亮源乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1068.99 万元，其中，一般公共预算拨款 768.99  万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入300万元。收入较去年增加843.07 万元，主要是经费拨款增加543.07，其他收入增加300万元。 。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 1068.99 万元，其中，一般公共服务412.65 万元，社会保障和就业支出35.14万元，卫生健康支出21.22 万元，农林水支出183 万元，住房保障支出25.07 万元，其他支出91.91 万元。支出较去年增加 843.07万元，主要是基本支出增加278.16万元，项目支出增加264.91万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 768.99 万元，其中，一般公共服务支出 412.65   万元，占 53.66 %；社会保障和就业支出35.14 万元，占4.57%；卫生健康支出21.22 万元，占2.76 %；农林水支出183万元，占23.8 %；住房保障支出25.073.万元，占3.29 %；其他支出91.91 万元，占11.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数  412.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  274.91 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 183 万元，主要用于农林水木等方面； 其他  支出 91.91 万元，主要用于2021年一般公共预算重新安排2020年应支未支项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0  万元。

（应反映本部门无政府性基金安排的支出）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费 412.65 万元，比上年预算增加 234.5 万元，上升 31.63%，主要是由于机构改革后乡镇转隶人员增多，运行经费增大，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）"三公"经费预算：2021年本部门机关本级等  1 家行政事业单位"三公"经费预算数为11.60  万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 6.6  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 6.6万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少  1 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 人大、党代大会  会议，人数  200 人，内容为人大、党代大会换届选举,拟举办建党一百周年等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3万元

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。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 462.35 万元，其中，货物类采购预算 18.9  万元；工程类采购预算   12 万元；服务类采购预算 431.45  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1068.99万元，其中，基本支出494.08万元，项目支出574.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

 见附表

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