附件1：2021年耒阳市亮源乡人民政府部门决算公开

2021年度

亮源乡人民政府部门决算（含绩效）

目录

第一部分亮源乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

亮源乡人民政府概况

部门职责

亮源乡人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

亮源乡人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

2021年亮源乡决算报表——耒阳市亮源乡人民政府.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2278.9万元。与2020年相比，减少344.22万元，减少15.1%，主要是因为使用往年结余资金支付往年项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1054.17万元，其中：财政拨款收入1054.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1224.73万元，其中：基本支出641.43万元，占52.37%；项目支出583.3万元，占47.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计2278.9万元，与2020年相比，减少344.22万元,减少15.1%，主要是因为：1.增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1224.73万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加342.67万元，增长27.98%，主要是因为：1.增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1224.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.07万元，占48.51%；公共安全（类）支出0.53万元，占0.04%;社会保障和就业（类）支出42.93万元，占3.51%；卫生健康（类）支出21.87万元，占1.79%；节能环保（类）支出9.53，占0.78%；城乡社区（类）支出13.62万元，占1.1%；农林水（类）支出502.1万元，占41%；住房保障（类）支出25.07万元；占2.05%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1224.73万元，支出决算数为1224.73万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为568.15万元，支出决算为568.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.934万元，支出决算为1.934万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为33.69万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）医疗支出（项）

年初预算为21.87万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城乡基础设施建设（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为76.7万元，支出决算为76.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

农林水支出（类）水利（款）水利支出（项）

年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

农林水支出（类）扶贫（款）扶贫利支出（项）

年初预算为102.42万元，支出决算为102.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

农林水支出（类）扶贫农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为266.25万元，支出决算为266.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

农林水支出（类）扶贫农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.07万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出641.42万元，其中：人员经费441.41万元，占基本支出的68.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费200.01万元，占基本支出的31.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为3.68X万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少0.66万元，减少17.93%,减少的主要原因是严格把控招待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少0.86万元，减少23.89%,减少主要原因是严格把控公车运转费用开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占50.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.6万元，占49.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组158个、来宾1624人次，主要是接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车X辆……。公务用车运行维护费3.6万元，主要是公务用车加油、保养、维修、ETC过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余7.62万元；支出7.62万元，其中基本支出0万元，项目支出7.62万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出200.02万元，比上年决算数增加123.41万元，增长61.7%。主要原因是：上级财政增加了乡乡运行经费及乡乡基本财力保障经费的预算调整。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约500人；用于培训乡村振兴及党建工作相关知识；用于开展村级安全生产联络员培训，人数80人，内容为安全生产相关知识；未举办晚会。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额189万元，其中：政府采购货物支出53 万元、政府采购工程支出125万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金285.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的49.62%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度粮食生产治理耕地抛荒及沟渠疏浚资金等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出285.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

组织对2021年度粮食生产治理耕地抛荒及沟渠疏浚资金等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出285.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为102.4万元，执行数为102.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

环境卫生整治 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.53万元，执行数为9.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理

粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

部门整体支出绩效评价报告

部门、单位基本情况

（一）、基本情况

亮源乡人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

单位共有行政编制17人,事业编制34人（其中:全额编制32人，差额编制1人，自收自支编制1人），工勤编制0人。实有人数60人，其中在职人员56人（其中:全额在职人员49人，差额在职人员1人，自收自支在职人员1人），退休人员1人，离休人员0人，单位长期聘用人员5人，单位负担遗属人员3人。公车改革保留车辆1台。

（二）、主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；

3、领导本乡工作。研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会；

4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

7、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

9、制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2021年全年收入总计1054.17万元，全年完成实际支出1054.17万元，其中：基本支出641.42万元，项目支出583.31万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出年初预算数641.42万元，决算数641.42万元，其中人员支出441.41万元，公用经费200.11万元，较上年增长了42.12%。

（二）项目支出情况

基本支出年初预算数583.31万元，决算数583.31万元，其中基本建设类项目108.09万元，较上年增加了12.43%。两方面：一是2021年度精准扶贫专项资金、粮食生产走开安排和使用管理情况增加。二是除专项资金以外的其他项目支出共计168.45万元。以下分别是各项项目经费拨付：

亮源乡标兵财政所建设 10.15万元

环保整治专项工作经费  9.53万元

2021年粮食生产治理耕地抛荒及沟渠疏浚资金  50万元

2019年河长制工作年终考核奖  6.48万元

村级服务平台建设  16万元

扶贫基础设施建设资金，亮源桥村  20万元

2021年市级财政专项扶贫资金（第一批）（亮源乡"暖冬行动"）1.29万元

2021年扶持村级集体经济发展试点奖补资金40万元

2021年防溺水工作经费  15万元

政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况：无

（二）项目支出情况：

1、其他让渡国有土地资产的支出；预算数7.62万元，执行数7.62万元，预算进度100%；

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡乡各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡乡工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度12月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

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