耒阳市亮源乡

2023年部门预算编制说明

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收入支出总体情况分析

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 

第二部分 2023年部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算"三公"经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

根据编办核定,2023年本单位设6个内设机构：（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室（3）社会事务办公室（4）综合治理办公室（5）自然资源和生态环境办公室（6）基层党建工作办公室。

 

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算：2023年初预算数1113.95万元；一般公共预算数813.95万元，其中经费拨款813.95万元；

纳入预算管理的非税收入0.00万元；一般债券收入0万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入300万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算减少31.2万元，其中经费拨款减少71.2万元，一般债券收入减少100万元，其他收入增加60万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数1113.95万元，其中：一般公共服务支出778.3万元，占比69.87%。公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出46.92万元，占比4.21%。社会保险基金支出0万元，卫生健康支出26.92万元，占比2.42%。节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出229.73万元，占比20.62%。交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出32.08万元，占比2.88%。粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加13.76万元，其中基本支出增加31.2万元，主要原因是：机关转隶人员增加，机关一般运行经费相应增加，如电费、食堂费用。项目支出减少63.23万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入813.95万元

（一）基本支出：2023年年初预算数为584.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费15万元。

   （二）项目支出：2023年年初预算数为529.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、村级运转经费。主要用于农业、以及村级运转。

五、政府性基金预算支出说明

   2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款102.94万元,比2022年预算减少22.58万元，下降 21.94%。

   （二）"三公"经费预算

   2023年"三公"经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年"三公"经费预算较2021年增加6.2万元，增加原因是政府公车老旧，年久需要维修，增加维修经费。

   （三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算102.94万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

   （四）政府采购情况

   2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算275.00万元,政府采购服务类预算25万元。政府购买服务预算0.00万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

   （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1113.95万元，其中，基本支出584.22万元，项目支出529.73万元。  

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

亮源乡2023年部门预算公开表

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