2019年度

马水镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分马水单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

马水镇人民政府概况

1.部门职责

（一）负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作；负责镇和直属单位的纪检监察、组织人事、宣传、政法、统战、机构编制管理等工作；负责党委、政府日常工作；负责侨(台)务、工会、共青团、妇联、精神文明建设、民主法制建设、保密、档案、信息、机关事务等工作；负责政务公开，指导村(社区)村务公开工作；承担人大主席团日常事务工作；负责办理政协委员提案。

（二）负责公共事务综合管理；负责文旅科技、教体、卫健、民政等社会事业建设工作；负责就业、社保(含医保)、救济、救助、住保、民生工程、低保、留守儿童、老龄、残疾人等社会事务的日常管理；负责农民工、退役军人事
务和双拥共建工作；负责指导自治组织和推动社会组织发展；负责物业管理和指导工作，调解处理物业管理纠纷；负责便民服务办事窗口的管理与运行保障，指导村(社区)便民服务点建设。

(三)负责文明城镇建设工作；负责村镇规划建设管理工作；负责行政区域内集镇、村的布点、性质、规模和发展方向的管理；负责村镇交通、供电、邮电、给排水、商贸市场、教育、环卫、绿化等生产、生活服务设施、主要生产基地的分布和主要公共建筑设施的具体布局；负责脱贫攻坚、乡村振兴、宜居乡村建设和基础设施建设等工作；配合有关部门做好自然资源管理、国有土地上房屋征收及搬迁相关工作；配合有关部门做好危旧房改造及基础设施建设工作；负责自主改造项目的推进工作。

（四）宣传贯彻政务服务等法律法规和方针政策；负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施；负责优化办事流程，实施审批服务、便民服务标准化工作；具体承担下放(或市级职能部门委托)本镇行政管理权限目录(清单)内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作；负责农业(农机、水产)、林业、水务、就业和社会保障(含医保)、广播电视、民政及有关社会事务等便民服务经办工作；负责入驻单位和事项集中受理办理的现场监督服务，负责便民服务窗口工作人员的管理与考核；负责网上政务服务后合维护和技术保障；承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

2.机构设置及决算单位构成

（一）马水镇单位内设机构包括：全乡设人大、政协、政府、共产党机关、计生5个常驻机构，在岗人员22人

（二）决算单位构成。马水单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：马水单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：马水镇公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：马水镇人民政府公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：马水镇人民政府公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

马水镇人民政府公开04表

部门：马水镇人民政府单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：马水镇人民政府公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：马水镇人民政府公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：马水镇人民政府公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：马水镇人民政府公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：马水镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计1702.22万元，财政拨款收入1605.48。年初结转和结余96.74万元。2019年支出合计1702.22.财政拨款支出1702.22万元。与2018年相比，增加731.82万元，增长42%，主要是因为人员增加绩效工资和扶贫支出增加，烤烟税收分成增加。

     二、收入决算情况说明

本年收入合计1605.48万元，其中：财政拨款收入1605.48万元，；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1702.22万元，其中：基本支出821.94万元，占48%；项目支出880.28万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1605.48万元，与2018年相比，增加731.82万元,增长42%，主要是因为人员增加绩效工资和扶贫支出增加，烤烟税收分成增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1551.42万元，占本年支出合计的91%，与2018年相比，财政拨款支出增加585.5万元，增长（减少）37%，主要是因为人员增加绩效工资和扶贫支出增加

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1551.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出745.19万元，占48%；农林水支出735.18万元，占47%；水利支出14万元，占0.9%；卫生健康支出1.72万元,占0.01%;城乡社区支出10万元，占0.06%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1702.22万元，支出决算数为1702.22万元，完成年初预算的100%，其中：

         1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为745.19万元，支出决算为745.19万元，完成年初预算的100%。

         2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

        3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）  其他医疗救助支出（项）年初预算数为1.72万元，完成年初预算的100%

    4、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）年初预算数为19.33万元，完成年初预算的100%

    5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）  年初预算数为10万元，完成年初预算的100%

    6、农林水支出（类）农业（款）  农业组织化与产业化经营、  农村公益事业、  其他农业支出（项）年初预算数为735.18万元，完成年初预算的100%。

    7、水利（类）    其他水利支出（款）水利（项） 年初预算数为10万元，完成年初预算的100%

    8、扶贫（类） 扶贫（款）  生产发展（项）  年初预算数为59万元，完成年初预算的100%。

    9、农村综合改革（类）    对村级一事一议的补助（款）    对村民委员会和村党支部的补助、  对村集体经济组织的补助、  其他农村综合改革支出（项）

  年初预算数为536.44万元，完成年初预算的100%。

   10、灾害防治及应急管理支出（类）  自然灾害救灾及恢复重建支（款）    自然灾害灾后重建补助（项）

  年初预算数为40万元，完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：2019年度财政拨款基本支出821.94万元，其中：人员经费555.71

万元，占基本支出的67主要包括基本工资87.60万元  津贴补贴339.38万元、奖金8.13万元 、绩效工资30.27、 机关事业单位基本养老保险缴费47.84万元、  职工基本医疗保险缴费21.14万元、  其他社会保障缴费6.04万元、  住房公积金15.31万元；公用经费133.32万元，占基本支出的16%；包括办公费19.63、印刷费18.68万元、  电费24.57万元、 取暖费28.96万元、 差旅费1.64  万元、会议费13.50万元、 培训费1.89  万元、 工会经费21.00万元。

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明："三公"经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，其中因公出国境0元，公务接待2.5万元，公务用车8万元，：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。与上年相比减少了0.5万元,减少的主要原因是公务接待减少，全年共接待来访团组45，来宾189主要是组织考察、环境卫生巡查等发生的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8元，支出决算为8元，全部为公务用车运行维护费用。与上年相比减少了1万元,减少的主要原因是本单位公务用车的减少。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入150.80万元；年初结转和结余0元；支出150.80万元，其中基本支出0元，项目支出150.80万元；年末结转和结余0元。

 九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我镇财政运行非常艰难的一年，在党委政府和财政所的共同努力下也取得了一定的成绩。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。承办市委、市政府交办的其他事项。单位本年度完成收入1702.22万元，支出完成1702.22元，圆满完成年初确定的保工资、保运行、保稳定；利行节约，严控三公经费开支，严控非生产性开支目标。

 十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况，本部门2019 年度机关运行经费支出725.19万元。

（二）一般性支出情况，2019年本部门开支会议费13.50万元，用于召开人大、党代表等会议；开支培训费1.89万元，用于开展组织人事业务、党员等培训；

（三）政府采购支出情况，本部门2019年度政府采购支出总额60.78万元，其中：政府采购货物支出15.53万元、政府工程采购支出35.75万元。政府采购服务支出9.5万元。

 （四）国有资产占用情况，截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，领导干部用车1辆。。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

及

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年我镇财政运行非常艰难的一年，在党委政府和财政所的共同努力下也取得了一定的成绩。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。 

3、收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。 

4、负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 

5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、单位本年度完成收入1702.22万元，支出完成1702.22元，圆满完成年初确定的保工资、保运行、保稳定；利行节约，严控三公经费开支，严控非生产性开支目标。

 7、承办市委、市政府交办的其他事项。     

   绩效评价目的：

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进处工作的发展。

  存在的问题：

（1）、财源建设长期滞后，收入总量严重不足。经济基础薄弱，经济结构单一，财源建设滞后，经济增长乏力。农业商品转化率低，二、三产业发展缓慢，直接影响财政收入的增长。

（2）、中央转移支付总量偏小，力度不够，对解决其财政问题来说是杯水车薪。

 解决财政困难的建议：

大力发展第二、三产业，积极培植财源。本镇是以农业为主的乡镇，应坚持农业产业化、农村工业化、城镇化"三化并举"的方针，大力培育特色支柱产业，推进农业产业化经营，大力发展农村二、三产业，同时加快小城镇建设的步伐，促进农村剩余劳动力向城镇转移，使第三产业成为乡政府新的收入来源。完善财政管理体制，加大乡镇税收分成。一方面，给予乡镇政府适度合理的财政政策，核定的财政基数应相对稳定，并适当提高超收分成比例和及时兑现分成，充分调动乡镇抓收入、培植财源的积极性。另一方面，将计划生育、乡村道路建设等划入市级财政支出范围，将乡镇职能的支出和社会事业发展支出列入乡镇预算支出，建立稳定有效的财政分配机制，确保基层政权运转的基本财力需要完善财政管理体制，加大乡镇税收分成。一方面，给予乡镇政府适度合理的财政政策，核定的财政基数应相对稳定，并适当提高超收分成比例和及时兑现分成，充分调动乡镇抓收入、培植财源的积极性。另一方面，将计划生育、乡村道路建设等划入市级财政支出范围，将乡镇职能的支出和社会事业发展支出列入乡镇预算支出，建立稳定有效的财政分配机制，确保基层政权运转的基本财力需要。

2019年度耒阳市马水镇人民政府决算

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