附件3：

2021年马水镇部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、马水镇部门本级

或者：马水部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 2316.19万元，其中，一般公共预算拨款  1662.06 万元，政府性基金预算拨款 29.9  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   万元，¨¨¨。收入较去年增加   万元，主要是……。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2316.19   万元，其中，一般公共服务  1453.74万元，社会和保障支出73.34万元，卫生健康支出44.28万元，农林水支出397.44万元，住房和保障支出52.29万元，其他支出295.09万元。比上年增加主要是人员增加。¨¨¨。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  2316.19 万元，其中，一般公共服务支出  1453.74 万元，；社会和保障支出73.34万元，卫生健康支出44.28万元，农林水支出397.44万元，住房和保障支出52.29万元，其他支出295.09万元。比上年增加主：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 969.53  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 1344.66  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等；¨¨¨。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出   万元，占   %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占   %；……。具体安排情况如下：……

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映"本部门无政府性基金安排的支出"）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、……等   家行政事业单位的机关运行经费 120.1 万元，比上年预算减少  25万元，，主要是购买物资减少。

（二）"三公"经费预算：2021年本部门机关本级、……等   家行政事业单位"三公"经费预算数为  8.77 万元，其中，公务接待费  3.62 万元，公务用车购置及运行费  5.15 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费    万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少（增加或持平）   1 万元，主要是开支减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算  6.07 万元，拟召开 15  会议，人数578   人，内容为传达学习各项精神；培训费预算0   万元，拟开展   培训，人数   人。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   149万元，其中，货物类采购预算 103  万元；工程类采购预算 27  万元；服务类采购预算  19 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填"0"）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备   台。×××年拟新增配置公务用车  辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备   台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2316.19   万元，其中，基本支出  969.53 万元，项目支出 1346.66 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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