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2021年马水镇部门预算公开
2021年马水镇部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021 年部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、财政拨款支出预算总表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)
10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济分类)
13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按政府经济分类)
14、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
15、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按
部门预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按
政府预算经济分类)
18、一般公共预算"三公"经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(1) 落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;
(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务;
(3) 农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;
(4) 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;
(5) 财政预算编制、执行及管理。
2、机构设置
根据编办核定,本单位属于正科级全额行政单位,耒阳市马水镇人民政府内设六办三中心,包括:党政办公室、社会事务综合服务中心、社会治安综合治理办公室(司法所)、政务服务中心、党建办、国土资源管理所(国土资源所)、财政所、派出所、农业综合服务中心,因此本部门预算仅含本级预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、马水镇部门本级
马水镇部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 2316.19万元,其中,一般公共预算拨款 1662.06 万元,政府性基金预算拨款 29.9 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,其它收入624.23万元。收入较去年增加695.22万元,主要是因为机构转隶人员经费增加、以事定支人员财政保底、应支未支项目重新安排、村级组织运转经费和政府采购纳入预算。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算2316.19 万元,其中,一般公共服务 1453.74万元,社会和保障支出73.34万元,卫生健康支出44.28万元,农林水支出397.44万元,住房和保障支出52.29万元,其他支出295.09万元。支出较去年增加695.22万元,比上年增加主要是人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 2316.19 万元,其中,一般公共服务支出 1453.74 万元,;社会和保障支出73.34万元,卫生健康支出44.28万元,农林水支出397.44万元,住房和保障支出52.29万元,其他支出295.09万元。比上年增加主:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数 969.53 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 1344.66 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元;其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元;占0%:城乡社区支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年单位机关运行经费一般公共预算拨款957.26万元,比2020年预算增加458.12万元,上升47.86%;主要是机构转隶人员增加50人,相应经费和机关办公开支、工会福利增加。
(二)."三公经费预算:2021年本部门单位"三公"经费预算数为 9 万元,其中,公务接待费 1.5万元,公务用车购置及运行费7.5 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费7.5万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少了 1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算 6.07 万元,拟召开 15 会议,例如:安全生产、春耕生产、疫情防控等人数578人,内容为传达学习各项精神;培训费预算0 1.1 万元,民兵训练、安全防火、森林防火,拟开展 3 培训,人数 33 人。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 349万元,其中,货物类采购预算 203 万元;工程类采购预算 127 万元;服务类采购预算 19 万元。
(注:如某大类无采购预算,则填"0")
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。;年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2316.19万元,其中,基本支出 969.53 万元,项目支出 1346.66 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021 年部门预算表(见附件)
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