2020年马水镇部门决算公开

第一部分 2020年部门决算说明

一、耒阳市马水镇概况

二、主要职能职责

三、部门决算单位构成

四、耒阳市马水镇2020年度部门决算情况说明

五、政府性基金决算支出决算

六、其他重要事项的情况说明

第二部分 2020 年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出决算总表

6、一般公共决算支出情况表

7、一般公共决算基本支出情况表

8、一般公共决算基本支出决算明细表-工资福利支出(按部门决算经济分类)

9、一般公共决算基本支出决算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共决算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门决算经济分类）

11、一般公共决算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府决算经济分类）

12、一般公共决算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共决算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金决算支出情况表（按部门决算经济分类）

15、政府性基金决算支出情况表（按政府决算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款决算分类汇总表（按

部门决算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款决算分类汇总表（按

政府决算经济分类）

18、一般公共决算"三公"经费决算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

正文

一、部门基本概况

（一）马水镇总面积101平方公里，辖15个行政村，0个居委会，330个村民小组，100541户，年未总人口51215余人。全镇共有耕地面积24259亩，其中水田19510亩，旱土4749亩。

（二）职能职责

一，执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

二、制定并落实本行政区域的经济计划贺措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育事业工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

（三）机构设置

  根据市编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个职能股室，下辖农业农村中心、社会事务中心、政务中心、财政所、派出所、司法所、自然资源所等7个二级机构。

二、部门决算单位构成

本部门决算为本级决算，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

三、耒阳市马水镇2020年度部门决算情况说明：部门收支总体情况

（一）收入决算：包括一般公共决算、政府性基金、国有资本经营决算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入决算  1714.52 万元，其中，一般公共决算拨款  1714.52 万元，政府性基金决算拨款  0 万元，国有资本经营决算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 12.3万元，主要原因是今年核算的口径与上年相比有所增加：一是，新增了七所八站转隶人员的工资、社保、津补贴等；二是，新增了村级转移支付资金的核算；三是，纳入了乡镇政府采购资金的核算。

（二）支出决算：2020年本部门支出决算1408.99  万元，其中，一般公共服务 465.68  万元，社会保障和就业 43.58  万元，卫生健康 21.35万元，农林水支出 767.89 万元，节能环保支出 65.12  万元，城乡社区支出 29.94 万元。支出较去年增加 1184.81  万元，主要原因是今年核算的口径与上年相比有所增加：一是，新增了七所八站转隶人员的工资、社保、津补贴等；二是，新增了村级转移支付资金的核算；三是，纳入了乡镇政府采购资金的核算。

四、一般公共决算拨款支出

2020年本部门一般公共决算拨款支出决算 1408.99 万元，其中，一般公共服务支出 465.68万元，占 33.05   %；社会保障和就业 43.58 万元，占  3  %；卫生健康21.35 万元。占 1.49  %；农林水支出 767.89万元，占 54.47  %；节能环保支出 65.12  万元，占 4.61   %；城乡社区支出 29.94 万元，占2.12  %；

（一）基本支出：2020年本部门基本支出决算数 622.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出决算 757.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 村级转移支付  支出 397.12  万元，主要用于马水镇各村的村级运转支出等方面； 2020年应支付未支付项目  支出 98.51  万元，主要用于完成2020年应支付未支付项目；（详见决算股下达的支付指标）。

五、政府性基金决算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2020年单位机关运行经费当年一般公共决算拨款70.52 万元，与上年持平。

（二）"三公"经费决算：

2020年"三公"经费决算数为4.43万元，其中，公务接待费2.43万元，公务用车购置及运行费2.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.40万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费决算较2019年减少3.40 万元，主要是秉着厉行节约，规范管理的原则，进一步规范管理三公经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费决算2.7 万元，拟召开12次会议，人数1080人，内容为2次人大会、1次党代会、9次工作会议；培训费决算 1.5万元，拟开展 基层民兵，党建业务，镇、村干部民政、人社、财税等相关业务  培训，人数 288  人。

（三）政府采购情况：

2020年单位政府采购决算总额94.40 万元，其中，政府采购货物决算 52.60 万元；工程类采购决算 0 万元；政府采购服务决算 41.80万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车：无。

（六）决算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1408.99  万元，其中，基本支出622.02  万元，项目支出786.96  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政决算管理的"三公"经费，是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

马水镇总面积101平方公里，辖15个行政村，0个居委会，330个村民小组，100541户，年未总人口51215余人。全镇共有耕地面积24259亩，其中水田19510亩，旱土4749亩。

（二）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门绩效目标

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市人民政府等上级机关的各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保马水圩镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（四）部门决算及使用情况

根据2020年年终决算人员经费-工资福利支出539.11万元，人员经费-对个人和家庭的补助0万元。日常公用经费-商品和服务支出82.91万元，资本性支出0万元。与年初预算数基本一致。

（五）部门绩效工作开展情况

马水圩镇人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保马水圩镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1,639.24万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

二、部门评价原则、评价方法等

马水圩镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，根据年初绩效申报内容对年终项目实施情况进行绩效评估考核。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

 马水圩镇政府项目绩效通过评估，马水圩镇部门整体支出绩效优秀。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。

4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

四、主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

（二）改进举措和建议;

1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高马水圩镇部门预算的经济效益和社会效益。                                                                               

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