耒阳市南京镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分  耒阳市南京镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 耒阳市南京镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市南京镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况分析

二、项目经费支出分析

三、预算执行进度分析

四、年末结转和结余情况

五、2018年度取得的主要事业成效

第四部分  名词解释

第一部分： 耒阳市南京镇人民政府概况

（一）、部门职责：

1、镇党委的主要职责：

①、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

　  ②、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

　　③、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；

　　④、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

⑤、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

⑥、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

　　⑦、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

2、镇人大的主要职责：

　　①、检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；

　　②、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；

　　③、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；

　　④、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；

　　⑤、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

　　⑥、完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

3、镇政协的主要职责：

①、定期组织政协委员学习政协统战理论、时事政策、法律法规，宣传党的方针政策和镇党委政府重大决策，开展形式多样的活动，提高政协委员的综合素质和参政议政能力。
　　②、围绕本地区经济社会发展中的热点、难点问题，组织开展调查、视察活动，通过撰写调查报告，提出提案、建议等形式协助党政部门改进工作，推动民主，科学决策。
　　③、充分发挥政协组织人才荟萃、联系广泛的优势，发动政协委员和各界人士，大力开展招商引资活动，积极参与地区经济建设和社会公益事业，为南京镇的建设和振兴多办实事，多做好事。
　　④、及时收集和反映社情民意，通过视察调研，协助基层村支两委做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、增进团结工作；搞好各界人士联络联谊，维护政协委员的合法权益，积极促进地区稳定和社会和谐。
　　⑤、完成上级政协和镇党委交办的工作任务。

4、镇人民政府工作职能：

　　①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　②、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　④、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　⑥、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）、机构设置；

全镇设党委、人大、政协、政府4个常驻机构。单位性质为行政单位，财政预算拨款20人。下设党政办公室，人大办公室、政协办公室、扶贫办、武装部、纪委、工会、财政所、计生办、民政办、人社站、农技站、农机站、国土所、规划站、农经站、安监站、畜牧站、水管站、林业站等。镇内有中小学学校19所，医院1个，派出所1个 ，9个自然村等。年末实有人数117人，政府机关20人，临时人员3人，村干部52人。

第二部分： 耒阳市南京镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 耒阳市南京镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）、收入和支出总体情况分析

     1、收入总体情况分析

全镇财政总收入为616.88万元，其中：一般公共服务支出335.02万元、医疗卫生与计划生育支出11.90万元，农林水支出256.46万元 ,住房保障支出13.50万元。

本年财政总收入与上年同期相比减少0.73万元，减少0.12%。其中一般公共服务与上年同期相比减少74.77万元， 减少16.32%，主要原因是压缩公用支出；医疗卫生与计划生育支出与上年同期相比，增加25万元，增长79.37%，主要是社会抚养费征收增加；农林水支出与上年同期相比减少35.79万元，减少58.43%，主要是对村民委员会的补助支出减少；住房保障支出与上年同期相比增加1.43万元，增加幅度9.81%，主要是工资提标增长。

2、支出总体情况分析 

①、总体支出情况分析

本年财政总收入与上年同期相比减少0.73万元，减少0.12%。其中一般公共服务与上年同期相比减少74.77万元， 减少16.32%，主要原因是压缩公用支出；医疗卫生与计划生育支出与上年同期相比，增加25万元，增长79.37%，主要是社会抚养费征收增加；农林水支出与上年同期相比减少35.79万元，减少58.43%，主要是对村民委员会的补助支出减少；住房保障支出与上年同期相比增加1.43万元，增加幅度9.81%，主要是工资提标增长。

 ②、人员支出说明

本年人员支出315.32万元，其中按部门分类：人大支出5.51万元；政协支出5.51万元；政府支出275.70万元；共产党支出15.31万元；住房保障支出13.50万元。其中按经济分类：基本工资238.38万元；津贴补贴93.74万元；奖金13.04万元；绩效工资5.43万元 ；其他社会保障支出33.61万元；住房保障支出13.50万元。

（二）、项目经费支出分析

本年项目支出301.36万元，其中：农村道路建设3.1万元，计划生育服务支出11.90万，农村公益事业3.1万，村级一事一议支出51.3万，其他林业支出10万元，扶贫支出12.4万元、对村民委员会和党支部补助176.57万元，可以看出国家对三农投入资金的力度。

（三）、预算执行进度分析

   1、财政收入执行情况：当年实现财政收入616.88万元，其中一般预算收入616.88万元，占全年总收入100%。

2、财政支出执行情况：财政总支出为616.88万元，其中：一般公共服务335.02万元、医疗卫生与计划生育支出11.90万元、农林水支出256.46万元,住房保障支出13.50万元。

3、机关运行经费 

2018年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款219.17万元，比2017年预算增加54.3万元，增长32.94%；

4、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为 8.22万元，其中，公务接待费 4.17 万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.05万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。国内公务接待100批，接待641人。

 　5、政府采购情况 

　  2018年单位政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算50万元；工程类采购预算 万元；政府采购服务预算0万元。 

　　6、国有资产占用情况。我镇共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0套。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）、年末结转和结余情况

无

（五）、2018年度取得的主要事业成效

2018年是耒阳财政运行艰难的一年，在财政人的共同努力下也是取得丰收成绩的一年。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。

1、强化内务管理，在我市实行了“乡财县管”以及“乡村财政财务精细化管理”后，我镇票证和账户管理都越来越规范化了，我镇将各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

耒阳市南京镇

2019年7月18日

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