2021年耒阳市南京镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置。

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设4个职能股室。（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室 （3）食品安全和安全生产监管办公室（4）综合治理办公室

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算935.12万元，其中，一般公共预算拨款935.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加688.01万元，主要是经费拨款增加688.01万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算935.12万元，其中，一般公共服务561.91万元，社会保障和就业支出52.25万元，卫生健康支出31.55万元，农林水支出229.01万元，住房保障支出37.30万元，其他支出23.10万元。支出较去年增加688.01万元，主要是一般公共服务增加362.90万元，社会保障和就业支出增加19.65万元，卫生健康支出增加31.55万元，农林水支出增加229.01万元，住房保障支出增加21.80万元，其他支出增加23.10万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算935.12万元，其中，一般公共服务支出561.91万元，占60.09%；社会保障和就业支出52.25万元，占5.59%；卫生健康支出31.55万元，占3.37%；农林水支出229.01万元，占24.49 %；住房保障支出37.30万元占4%；，其他支出23.10万元，占2.46%。支出较去具体安排情况如下：

基本支出：2021年本部门基本支出预算数683.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算252.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出229.01万元，主要用于村级运转、乡村振兴、农村综合改革等方面；其他支出23.10万元，主要用于项目正常运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算没有安排，无内容。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款77.99万元，比2020年预算增加30万元，增长62.51%，主要是办公费、水电费、劳务费及其他商品和服务支出增加的原因。

（二）"三公"经费预算：2021年"三公"经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

　　     （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开镇村两级干部会议，人数100人，内容为传达贯彻上级各项指示、精神；培训费预算1万元，拟开展培训，人数100人，内容为安全生产等培训；拟举办建党一百周年等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为935.12万元，其中，基本支出683.02万元，项目支出252.10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（详见附件）

耒阳市南京镇2021年部门预算公开套表_

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