2020年度

耒阳市南京镇人民政府部门决算

目  录

第一部分耒阳市南京镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市南京镇人民政府概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设4个职能股室。（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室 （3）食品安全和安全生产监管办公室（4）综合治理办公室

（二）决算单位构成。耒阳市南京镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市南京镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1271.10万元，与2019年相比，增加409万元，增长32.18%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入大幅增长。

支出总计1271.10万元。与2019年相比，增加409万元，增长32.18%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1271.10万元，其中：财政拨款收入1271.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1067.00万元，其中：基本支出543.13万元，占50.90%；项目支出523.87万元，占49.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1271.10万元，与2019年相比，增加409万元，增长32.18%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入大幅增长。

财政拨款支出合计1067.00万元。与2019年相比，增加204.9万元，增长23.77%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1067.00万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加204.9万元，增长23.77%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1067.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.79万元，占41.12%；社会保障和就业支出17.49万元，占1.64%;卫生健康支出130.55万元，占12.24%;节能环保支出56.32万元，占5.28%；城乡社区支出20.03万元，占1.88%;农林水支出374.87万元，占35.13%；住房保障支出28.95万元，占2.71%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1067.00万元，支出决算数为1067.00万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

年初预算为384.75万元，支出决算为384.75万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务（类）财政事务

年初预算为8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的8.54%

3、一般公共服务（类）组织事务

年初预算为45.5万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的8.54%

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100%

5、卫生健康支出（类）计划生育事务

年初预算为118万元，支出决算为118万元，完成年初预算的100%

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%

7、节能环保支出（类）农村环境保护

年初预算为56.32万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的100%

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生

年初预算为20.03万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100%

9、农林水支出（类）农业农村

年初预算为47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100%

10、农林水支出（类）林业

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%

11、农林水支出（类）水利

年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%

12、农林水支出（类）扶贫

年初预算为102.42万元，支出决算为102.42万元，完成年初预算的100%

13、农林水支出（类）农村综合改革

年初预算为214.15万元，支出决算为214.15万元，完成年初预算的100%

14、住房保障支出（类）住房公积金

年初预算为28.95万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出543.13万元，其中：人员经费468.84万元，占基本支出的86.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费74.29万元，占基本支出的13.68%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费本支出无内容，与上年相同，无变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3.68万元，完成预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因是各种工作比去年增多，工作量相对增大，与上年相比减少0.42万元，减少10.24%,减少的主要原因是内部控制较好。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为4万元，完成预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是各种工作比去年增多，工作量相对增大，与上年相比没有变化相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占47.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占52.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本支出无内容。

2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组90个、来宾450人次，主要是各项常规性工作及重要、突发性工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.6万元；年初结转和结余0万元；支出18.6万元，其中基本支出0万元，项目支出18.6万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出74.29万元，比上年决算数增加13.44 万元，增长22.09%。主要原因是：办公费、水电费、劳务费及其他商品和服务支出增加的原因。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元，用于召开镇村干部会议，人数100人，内容为传达贯彻上级各项指示、精神；开支培训费2万元，用于开展各项业务能力培训，人数30人，内容为应急、社保及其他方面。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出30 万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    我镇预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强乡镇绩效评价管理与财政资金监管，但目前绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，还需进一步认证研究消除绩效管理应用上的障碍。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

南京镇位于耒阳市西部，西接常宁市的荫田镇，南接耒阳市的仁义镇，东与耒阳市的余庆街道办事处相邻，北接耒阳市的哲桥镇。全镇总面积79平方公里，共辖9个自然村，188个村民小组，总人口29320人。耕地面积20982亩，其中水田面积15341亩顷，旱土5641亩，经济林1039公顷，油茶林4231公顷，有“油茶之乡”之美誉。

（二）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门绩效目标

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市人民政府等上级机关的各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保南京镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（四）部门决算及使用情况

根据2020年年终决算人员经费-工资福利支出468.84万元，人员经费-对个人和家庭的补助0万元。日常公用经费-商品和服务支出74.29万元，资本性支出0万元。与年初预算数一致。

（五）部门绩效工作开展情况

南京镇人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保南京镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1271.10万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

二、部门评价原则、评价方法等

南京镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，根据年初绩效申报内容对年终项目实施情况进行绩效评估考核。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

 南京镇政府项目绩效通过评估，南京镇部门整体支出绩效优秀。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。

4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

四、主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

（二）改进举措和建议;

认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高南京镇部门预算的经济效益和社会效益。

耒阳市南京镇人民政府2020年部门决算公开表格.XLS

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