2023年耒阳市南京镇人民政府部门预算公开

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置。

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设4个职能股室。（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室 （3）食品安全和安全生产监管办公室（4）综合治理办公室

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算996.85万元，其中，一般公共预算拨款946.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入50万元。收入较去年增加151.11万元，主要是经费拨款增加151.11万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算996.85万元，其中，一般公共服务613.65万元，社会保障和就业支出57.25万元，卫生健康支出32.85万元，农林水支出253.64万元，住房保障支39.46万元。支出较去年增加151.11万元，主要是一般公共服务增加101.29万元，社会保障和就业支出增加4.64万元，卫生健康支出增加1.08万元，农林水支出增加40.22万元，住房保障支出增加1.9万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算996.85万元，其中，一般公共服务支出613.65万元，占61.56%；社会保障和就业支出57.25万元，占5.74%；卫生健康支出32.85万元，占3.30%；农林水支出253.64万元，占25.44 %；住房保障支出39.46万元，占3.96%；。支出较去具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数693.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算303.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出253.64万元，主要用于村级运转、乡村振兴、农村综合改革等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算没有安排，无内容。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款103.49万元，比2022年预算减少22.8万元，减少18.05%，主要是办公费、水电费、劳务费及其他商品和服务支出减少的原因。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费11.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4.24万元，增长原因主要是因为各项临时性工作增多，受国际大环境影响等因素造成的。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开镇村两级干部会议，人数100人，内容为传达贯彻上级各项指示、精神；培训费预算6万元，拟开展培训，人数100人，内容为安全生产等培训；拟举办建党102周年及其他节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算4万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为996.85万元，其中，基本支出693.22万元，项目支出303.63万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

（详见附件）

 

耒阳市南京镇2023年部门预算公开套表

 

 

 

 

 

 

 

 

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