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2022年度耒阳市南京镇人民政府部门决算

来源：南京镇时间：2023-08-28 10:14:25 【字体：大中小】

2022年度

耒阳市南京镇人民政府部门决算

第一部分耒阳市南京镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市南京镇人民政府单位概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，，下设六办三中心，六办包括党政办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合管理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。三中心包括社会事务综合服务中心（文化服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。耒阳市南京镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市南京镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1272.27	一、一般公共服务支出	20	693.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30	四、公共安全支出	21	3.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	22	29.21
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	23	2.37
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	24	60.13
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	25	53.10
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	26	80.32
八、其他收入	8	873.08	十一、城乡社区支出	27	40
	9		十二、农林水支出	28	253.42
	10		十三、交通运输支出	29	22.91
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	30	10
	12		十九、住房保障支出	31	39.28
	13		二十、粮油物资储备支出	32	55
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	33	13.26
	15		二十三、其他支出	34	880.78
本年收入合计	16	2175.35	本年支出合计	35	2237.21
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36
年初结转和结余	18	61.86	年末结转和结余	37
总计	19	2237.21	总计	38	2237.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2175.35	1302.27					873.08
201	一般公共服务支出	679.36	679.36
20101	人大事务	0.77	0.77
2010102	一般行政管理事务	0.77	0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.86	630.86
2010301	行政运行	630.86	630.86
20106	财政事务	2.77	2.77
2010601	行政运行	2.77	2.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29
2013102	一般行政管理事务	1.29	1.29
20199	其他一般公共服务支出	43.68	43.68
2019999	其他一般公共服务支出	43.68	43.68
204	公共安全支出	3.72	3.72
20402	公安	3.38	3.38
2040201	行政运行	3.38	3.38
20406	司法	0.34	0.34
2040601	行政运行	0.34	0.34
205	教育支出	29.21	29.21
20502	普通教育	29.21	29.21
2050202	小学教育	12.69	12.69
2050203	初中教育	16.52	16.52
206	科学技术支出	2.37	2.37
20604	技术研究与开发	2.37	2.37
2060405	共性技术研究与开发	2.37	2.37
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61
20808	抚恤	7.52	7.52
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52
210	卫生健康支出	53.10	53.10
21003	基层医疗卫生机构	19.77	19.77
2100302	乡镇卫生院	19.77	19.77
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72
211	节能环保支出	80.20	80.20
21103	污染防治	22.38	22.38
2110399	其他污染防治支出	22.38	22.38
21104	自然生态保护	57.82	57.82
2110402	农村环境保护	57.82	57.82
212	城乡社区支出	35	35
21203	城乡社区公共设施	5	5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5	5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30	30
2120815	农村社会事业支出	30	30
213	农林水支出	228.72	228.72
21301	农业农村	19.44	19.44
2130126	农村社会事业	9.44	9.44
2130199	其他农业农村支出	10	10
21307	农村综合改革	209.28	209.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.28	204.28
2130799	其他农村综合改革支出	5	5
214	交通运输支出	12.91	12.91
21401	公路水路运输	12.91	12.91
2140101	行政运行	2.91	2.91
2140199	其他公路水路运输支出	10	10
215	资源勘探工业信息等支出	10	10
21501	资源勘探开发	10	10
2150199	其他资源勘探业支出	10	10
221	住房保障支出	39.28	39.28
22102	住房改革支出	39.28	39.28
2210201	住房公积金	39.28	39.28
222	粮油物资储备支出	55	55
22201	粮油物资事务	55	55
2220199	其他粮油物资事务支出	55	55
224	灾害防治及应急管理支出	13.26	13.26
22401	应急管理事务	13.26	13.26
2240106	安全监管	13.26	13.26
229	其他支出	873.08						873.08
22999	其他支出	873.08						873.08
2299999	其他支出	873.08						873.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2237.21	824.85	1412.36
201	一般公共服务支出	693.69	643.13	59.57
20101	人大事务	0.77		0.77
2010102	一般行政管理事务	0.77		0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.36	631.36
2010301	行政运行	631.36	631.36
20106	财政事务	7.49	2.77	4.72
2010601	行政运行	2.77	2.77
2010602	一般行政管理事务	4		4
2010699	其他财政事务支出	0.72		0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29		1.29
2013102	一般行政管理事务	1.29		1.29
20199	其他一般公共服务支出	52.79		52.79
2019999	其他一般公共服务支出	52.79		52.79
204	公共安全支出	3.72	3.72
20402	公安	3.38	3.38
2040201	行政运行	3.38	3.38
20406	司法	0.34	0.34
2040601	行政运行	0.34	0.34
205	教育支出	29.21	29.21
20502	普通教育	29.21	29.21
2050202	小学教育	12.69	12.69
2050203	初中教育	16.52	16.52
206	科学技术支出	2.37	2.37
20604	技术研究与开发	2.37	2.37
2060405	共性技术研究与开发	2.37	2.37
208	社会保障和就业支出	99.75	90.75	9.00
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61
20808	抚恤	7.52	7.52
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52
210	卫生健康支出	53.10	53.10
21003	基层医疗卫生机构	19.77	19.77
2100302	乡镇卫生院	19.77	19.77
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72
211	节能环保支出	80.32		80.32
21103	污染防治	22.38		22.38
2110399	其他污染防治支出	22.38		22.38
21104	自然生态保护	57.94		57.94
2110402	农村环境保护	57.94		57.94
212	城乡社区支出	40		40
21203	城乡社区公共设施	10		10
2120303	小城镇基础设施建设	5		5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5		5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30		30
2120815	农村社会事业支出	30		30
213	农林水支出	253.42		253.42
21301	农业农村	19.46		19.46
2130126	农村社会事业	9.44		9.44
2130199	其他农业农村支出	10.02		10.02
21307	农村综合改革	233.96		233.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.28		204.28
2130706	对村集体经济组织的补助	24.68		24.68
2130799	其他农村综合改革支出	5		5
214	交通运输支出	22.91	2.91	20
21401	公路水路运输	22.91	2.91	20
2140101	行政运行	2.91	2.91
2140199	其他公路水路运输支出	20		20
215	资源勘探工业信息等支出	10		10
21501	资源勘探开发	10		10
2150199	其他资源勘探业支出	10		10
221	住房保障支出	39.28	39.28
22102	住房改革支出	39.28	39.28
2210201	住房公积金	39.28	39.28
222	粮油物资储备支出	55		55
22201	粮油物资事务	55		55
2220199	其他粮油物资事务支出	55		55
224	灾害防治及应急管理支出	13.26		13.26
22401	应急管理事务	13.26		13.26
2240106	安全监管	13.26		13.26
229	其他支出	880.78		880.78
22960	彩票公益金安排的支出	7.7		7.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.7		7.7
22999	其他支出	873.08		873.08
2299999	其他支出	873.08		873.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1272.27	一、一般公共服务支出	22	693.69	693.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	四、公共安全支出	23	3.72	3.72
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	24	29.21	29.21
	4		六、科学技术支出	25	2.37	2.37
	5		八、社会保障和就业支出	26	60.13	60.13
	6		九、卫生健康支出	27	53.10	53.10
	7		十、节能环保支出	28	80.32	80.32
	8		十一、城乡社区支出	29	40	10	30
	7		十二、农林水支出	30	253.42	253.42
	10		十三、交通运输支出	31	22.91	22.91
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	32	10	10
	12		十九、住房保障支出	33	39.28	39.28
	13		二十、粮油物资储备支出	34	55	55
	14		二十三、其他支出	35	7.7		7.7
	15		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	13.26	13.26
本年收入合计	16	1302.27	本年支出合计	37	1364.13	1326.43	37.7
年初财政拨款结转和结余	17	61.86	年末财政拨款结转和结余	38
一般公共预算财政拨款	18	54.15		39
政府性基金预算财政拨款	19	7.7		40
国有资本经营预算财政拨款	20			41
总计	21	1364.13	总计	42	1364.13	1326.43	37.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1326.43	824.85	501.57
201	一般公共服务支出	693.69	634.13	59.57
20101	人大事务	0.77		0.77
2010102	一般行政管理事务	0.77		0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.36	631.36
2010301	行政运行	631.36	631.36
20106	财政事务	7.49	2.77	4.72
2010601	行政运行	2.77	2.77
2010602	一般行政管理事务	4		4
2010699	其他财政事务支出	0.72		0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.29		1.29
2013102	一般行政管理事务	1.29		1.29
20199	其他一般公共服务支出	52.79		52.79
2019999	其他一般公共服务支出	52.79		52.79
204	公共安全支出	3.72	3.72
20402	公安	3.38	3.38
2040201	行政运行	3.38	3.38
20406	司法	0.34	0.34	9
2040601	行政运行	0.34	0.34
205	教育支出	29.21	29.21
20502	普通教育	29.21	29.21
2050202	小学教育	12.69	12.69
2050203	初中教育	16.52	16.52
206	科学技术支出	2.37	2.37
20604	技术研究与开发	2.37	2.37
2060405	共性技术研究与开发	2.37	2.37
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	9
20808	抚恤	7.52	7.52
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52
210	卫生健康支出	53.10	53.10
21003	基层医疗卫生机构	19.77	19.77
2100302	乡镇卫生院	19.77	19.77
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72
211	节能环保支出	80.32		80.32
21103	污染防治	22.38		22.38
2110399	其他污染防治支出	22.38		22.38
21104	自然生态保护	57.94		57.94
2110402	农村环境保护	57.94		57.94
212	城乡社区支出	10		10
21203	城乡社区公共设施	10		10
2120303	小城镇基础设施建设	5		5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5		5
213	农林水支出	253.42		253.42
21301	农业农村	19.46	19.46
2130126	农村社会事业	9.44		9.44
2130199	其他农业农村支出	10.02		10.02
21307	农村综合改革	357.41		357.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.41		357.41
2130706	对村集体经济组织的补助	24.68		24.68
2130799	其他农村综合改革支出	5		5
214	交通运输支出	22.91	2.91	20
21401	公路水路运输	22.91	2.91	20
2140101	行政运行	2.91	2.91
2140199	其他公路水路运输支出	20		20
215	资源勘探工业信息等支出	10		10
21501	资源勘探开发	10		10
2150199	其他资源勘探业支出	10		10
221	住房保障支出	39.28	39.28
22102	住房改革支出	39.28	39.28
2210201	住房公积金	39.28	39.28
222	粮油物资储备支出	55		55
22201	粮油物资事务	55		55
2220199	其他粮油物资事务支出	55		55
224	灾害防治及应急管理支出	13.26		13.26
22401	应急管理事务	13.26		13.26
2240106	安全监管	13.26		13.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.345	302	商品和服务支出	103	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	227.89	30201	办公费	29.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	167.58	30202	印刷费	12.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	82.7326.22	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	66.57	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	30206	电费	5	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	44.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.52	30215	会议费	4.8	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.46	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.3
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.5
人员经费合计		721.85	公用经费合计					103
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.76		5.65		5.65	6.11	7.21		3.75		3.75	3.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.7	30	37.7		37.7
212	城乡社区支出		30	30		30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30	30		30
2120815	农村社会事业支出		30	30		30
229	其他支出	7.7		7.7		7.7
22960	彩票公益金安排的支出	7.7		7.7		7.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.7		7.7		7.7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2237.21万元。与2021年相比，增加785.78万元，增长54.14%，主要是因为其他收入大幅增长。

2022年度支出总计2237.21万元。与2021年相比，增加785.78万元，增长54.14%，主要是因为社会保障和就业支出、一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出和住房保障支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2175.35万元，其中：财政拨款收入1272.27万元，占58.49%；政府性基金收入30万元，占1.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入873.08万元，占40.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2237.21万元，其中：基本支出824.85万元，占36.87%；项目支出1412.36万元，占63.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1364.13万元。与2021年相比，减少87.3万元，减少6.01%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

2022年度财政拨款支出总计1364.13万元。与2021年相比，减少87.3万万元，减少6.01%，主要是因为社会保障和就业支出、一般公共服务支出、农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1364.13万元，占本年支出合计的60.97%，与2021年相比，财政拨款支出减少87.3万元，减少6.01%，主要是因为社会保障和就业支出、一般公共服务支出、农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1364.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.69万元，占50.85%；公共安全支出3.72万元，占0.27%；教育支出29.21万元，占2.14%；科学技术支出2.37万元，占0.17%；社会保障和就业支出60.13万元，占4.41%;卫生健康支出53.10万元，占3.89%;节能环保支出80.32万元，占5.89%；城乡社区支出40万元，占2.93%;农林水支出253.42万元，占18.58%；交通运输支出22.91万元，占1.68%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.73%；住房保障支出39.28万元，占2.88%;粮油物资储备支出55万元，占4.03%；灾害防治及应急管理支出13.26万元，占0.97%；其他支出7.7万元，占0.58%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1364.13万元，支出决算数为1364.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务

年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

年初预算为631.36万元，支出决算为631.36万元，完成年初预算100%。

3、一般公共服务（类）财政事务

年初预算7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出

年初预算为52.79万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）公安

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）司法

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

8、教育支出

年初预算为29.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。

9、科学技术支出

年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

年初预算为52.61万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤

年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构

年初预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

年初预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%。

14、节能环保支出（类）自然生态保护

年初预算为57.94万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的100%。

15、节能环保支出（类）污染防治

年初预算为22.38万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业农村

年初预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革

年初预算为233.96万元，支出决算为233.96万元，完成年初预算100%。

20、交通运输支出

年初预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的100%。21、资源勘探工业信息等支出

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%

22、住房保障支出（类）住房改革支出

年初预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100%。

23、粮油储备物资支出

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物

年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。25、其他支出

年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出824.85万元，其中：人员经费721.85万元，占基本支出的87.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费103万元，占基本支出的12.49%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.76万元，支出决算为7.21万元，完成预算的61.31%，其中：

因公出国（境）费本支出无内容，与上年相同，无变化。

公务接待费支出预算为6.11万元，支出决算为3.46万元，完成预算的56.63%，决算数少于预算数的主要原因是内部控制较好，与上年相比减少0.14万元，减少3.89%,减少的主要原因是内部控制较好。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.65万元，支出决算为3.75万元，完成预算的66.38%，决算数少于预算数的主要原因是内部控制较好，与上年相比减少0.14万元，减少3.6%,减少的主要原因是内部控制较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占47.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.75万元，占52.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本支出无内容。

2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组80个、来宾430人次，主要是各项常规性工作及重要、突发性工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.75万元，主要是油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余7.7万元；支出37.7万元，其中基本支出0万元，项目支出37.7万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出103万元，比上年决算数减少93.83万元，减少47.67%。主要原因是：内部控制较好，办公费、水电费、劳务费及其他商品和服务支出减少的原因。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费4.80万元，用于召开镇村干部会议，人数100人，内容为传达贯彻上级各项指示、精神、应急、社保及其他方面。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出30 万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金273.42万元，占一般公共预算项目支出总额的54.51%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农林水”、“防溺水”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金落实到位，业务管理规范，社会效益良好，按时按量完成项目各项工作。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1326.43万元，政府性基金预算支出37.7万元。从评价情况来看，目标明确，预算执行、管理到位，资产管理、绩效监控到位，很好地履行了部门职责，产生了较好的社会效益。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为253.42万元，执行数为253.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目合理；二是项目明确。发现的主要问题及原因：一是财务管理水平不高；二是项目效益有待提高。下一步改进措施：一是加强业务培训；二是项目管理水平要提高。

防溺水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目合理；二是项目明确。发现的主要问题及原因：一是财务管理水平不高；二是项目效益有待提高。下一步改进措施：一是加强业务培训；二是项目管理水平要提高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分附件

耒阳市南京镇人民政府2022年度部门整体

支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

南京镇位于耒阳市西部，西接常宁市的荫田镇，南接耒阳市的仁义镇，东与耒阳市的余庆街道办事处相邻，北接耒阳市的哲桥镇。全镇总面积79平方公里，共辖9个自然村，188个村民小组，总人口29320人。耕地面积20982亩，其中水田面积15341亩顷，旱土5641亩，经济林1039公顷，油茶林4231公顷，有“油茶之乡”之美誉。

(一）部门的在职人员情况

本单位实有在编人员59人，其中行政编制23人；事业编制34人；差额人员1人；自收自支人员1人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。

主要职能：

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责乡镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责乡镇社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责乡镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

全年基本支出824.85万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出824.85万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出824.85万元，预算完成率=实际支出824.85/预算824.85=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为721.85万元。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：

科目名称	上年结转	本期收入	本期支出	本年结余	备注
合计	0.5	824.35	824.85	0
一般公共服务支出	0.5	633.63	634.13	0
公共安全支出		3.72	3.72	0
教育支出		29.21	29.21	0
科学技术支出		2.37	2.37	0
社会保障和就业支出		60.13	60.13	0
卫生健康支出		53.10	53.10	0
交通运输支出		2.91	2.91	0
住房保障支出		39.28	39.28	0

（二）、项目支出情况

全年项目支出1412.36万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出501.57万元、其他资金基本支出910.79万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出501.57万元，预算完成率=实际支出501.57/预算501.57=100%。（2）其他资金基本支出910.79万元。

一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：

科目名称	上年结转	本期收入	本期支出	本年结余	备注
合计	53.65	447.92	501.57	0
一般公共服务支出	13.83	45.74	59.57	0
节能环保支出	0.12	80.20	80.32	0
城乡社区支出	5	5	10	0
农林水支出	24.70	228.72	253.42	0
交通运输支出	10	10	20	0
资源勘探工业信息等支出		10	10	0
粮油物资储备支出		55	55	0
灾害防治及应急管理支出		13.26	13.26	0

三、政府性基金预算支出情况

全年政府性基金预算支出37.7万元，其中上年结转7.7万元，本年政府性基金财政预算拨款收入30万元；政府性基金财政预算拨款支出37.7万元。预算完成率=实际支出37.7/预算37.7=100%。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门履职情况。

（1）坚持强示范、争先锋，做优基层党建。一是聚焦重点夯实党建基础。乡镇全年召开党委会议20次，开展中心组学习4次。二是巩固“五化”建设成效。4个村级党支部评为“优秀”党支部。三是完成村社区服务平台改造升级。按照上级要求高标准成功完成南京村社区、白毛村社区平台建设。四是加强党风廉政建设。按照“两个责任”和“一岗双责”的要求，认真落实党风廉政建设责任制。五是抓好建党101周年庆祝。以建党101周年为契机，组织相关活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩,学习党的知识。提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（2）坚持建机制、善创新，抓好区域治理。

一是“平安南京”持续发力。针对央田区域吃毒、电信诈骗现象，乡镇联合辖区派出所进行了严厉打击，截至目前，吃毒、电信诈骗现象得到了有力遏制。二是社会治安应急管理建设不断优化。对乡镇综治中心、戒毒中心、司法所进行升级改造，进一步提升科技信息化水平。三是高位推动信访维稳工作。今年共化解信访积案7起，办理重复访治理案件10起，完成率100%。四是落实安全生产责任。组织执法活动25次，检查生产经营单位12家，处罚单位3家，经济处罚0.5万元。连年获评省安全生产工作示范乡镇。

（3）坚持重品质、增福祉，做亮民生底色。

一是乡镇管理创先争优、镇容环境大幅改善。全力推进马路市场综合整治，对南京综合市场、央田圩坪等两处马路市场进行取缔。二是全力保障和改善民生。乡镇民生实事项目新办续办考核指标12项，各项任务均已全面完成。三是推动基层公共服务（一门式）全覆盖。全方位整合优化资源，全面推进基层公共服务全覆盖，社区“一门式服务工作”得到上级充分肯定。四是疫情防控常抓不懈。五是乡村振兴全面实施。

（二）部门履职效益。

1.凝心聚力快发展，夯实了经济基础。全面吹响了高质量发展号角，不失时机地推进援企稳岗、减税降费、融资支持、安商稳商等举措，大力践行“企业家日”活动，深入推进“三集中三到位”“一件事一次办”改革，第三产业活力迸发。努力克服发展基数大的不利因素，坚持自身努力与借势借力相结合，积极争资跑项，共争取项目5个，争资0.2亿元，为经济注入了强劲动能。

2.尽职尽责守底线，筑牢了平安基石。始终紧守安全生产底线，全力落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，坚决落细属地管理、企业主体责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动、“安全生产月”“百日大会战”“敲门”行动，排查整治安全隐患20余处，以干部“辛苦指数”筑牢防溺水生命线，全年乡镇未发生大的安全事故。不断夯实了平安建设基础，扎实推进扫黑除恶斗争巩固专项斗争，从严开展反电信网络诈骗、“禁毒人民战争”“四个专项打击整治”等行动，刑事案件、外流贩毒人数、电信诈骗人员实现“三下降”。首创了“五级调解”矛盾纠纷化解机制，广泛推行“屋场恳谈会”“湾村明白人”行动，基层党组织政治优势、居民自治自决意识的强大动力和效能得以彰显。持续深入化解信访矛盾，全力抓好代言代诉、网上信访、“五包一”、接劝返的落实，共办结群众来访85件、信访老户息诉2起；努力做深做细“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，全年无新增一例因工作失误导致的信访案件，确保特护期及辖区社会稳定。

3.坚持统筹抓建管，改善了乡镇面貌。乡镇管理扎实有效：突出抓好了背街小巷等垃圾死角死面的清理及下水道、化粪池的疏浚疏通，让乡镇“里子”亮起来。“衡阳群众”积极助力城市管理，“马路市场”“牛皮癣”、占道经营、乱丢乱扔、乱涂乱贴、乱停乱放乱闯等不文明现象明显减少，市容市貌、群众素质日益改观。对“两违”建筑实行“零容忍”，强制拆除违章建筑280㎡。采取广泛宣传、重点巡查、从严查处等方式，多措并举做好禁燃禁放、焚烧冥币等专项治理工作，让节味年味更显清新。

4.尽心竭力惠民生，增进了百姓福祉。全面实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加大对非法集资、高息揽储、违法融资行为的宣传、打击和处置力度，金融风险安全可控。大力推进生态环境治理，主动抓好中央生态环保督察整改工作，及时处理环境问题交办件14件，从严整治活禽宰杀点、大理石及塑钢作坊、建筑工地等污水、噪音、扬尘污染源25处；全力落实河长制、林长制责任，统筹推进山水林湖草沙系统治理，严守生态保护红线，实现了“山青水绿河畅景美”和谐发展。千方百计解决群众“急难愁盼”问题。全力推进了人社、医保、民政事业，养老保险待遇核查稽核79人、18.53万元，累计征缴居民医保2.8万人、836.5万元，社会救助体系进一步健全，民生救助支出61.8万元，“业有所就”“老有所养”“病有所医”“困有所济”落到实处。着力构筑联防联控、群防群治严密防线，累计发放宣传资料15万余份，摸排重点人员235人，核酸检测248人，累计接种新冠疫苗1.26万针剂，以最强的执行力、最优的人财物保障、最实的防控措施坚决筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障。持续推动创建省级文明城市，集中开展“六大文明新风行动”，红色讲堂、广场舞等文化惠民活动丰富多彩、如火如荼。科技、档案、统计、慈善等工作不断加强，老龄、妇女、儿童、工会、共青团、计生、红字会等事业健康发展。

七、存在的主要问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本乡镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《南京镇人民政府2022年工作总结和2023年工作计划》中有关2023年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2023年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

南京镇人民政府的资产管理方面存在的情况主要有:资产闲置、报废、盘亏未及时处理。具体情况有:①镇政府闲置资产未得到合理利用，该部分闲置家具闲置多年，未及时清理;②盘亏或待报废资产多为使用年限已久的电子设备、电器和办公家具，待处置的固定资产大多数已超过规定使用年限。针对上述需处置的固定资产，正在按规定走审批程序。

（2）资金支付不及时

因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2022年12月临近关账时下达，未及时支付。

八、下一步改进措施和有关建议

1、部门决策方面

（1）未制定中长期发展规划

为更好地推动南京镇人民政府服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市“十四五”服务业发展规划》，我镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）年度计划内容有待充实

我镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与“三定”方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

针对上述需处置的固定资产，我单位正在按规定走审批程序。今后，还将进一步加强对固定资产管理的重视程度，对已报废、盘亏的固定资产，严格按照内部控制手册中《固定资产管理制度》中固定资产处置的相关内容进行处置、核销；对于闲置的固定资产，相关部门应分析其资产的安全性、可用性、损耗性等方面，提出闲置资产的处理意见，并优化资源配置，减少无效资产占有，提高资产使用效率。

（2）资金支付不及时

今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。

建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。

九、其他需要说明的情况

无

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

自评单位：耒阳市南京镇人民政府

单位：万元

经费控制情况

2021年

2022年

备注

决算数

年初预算数

决算数

支出合计

1451.43

2237.21

（一）基本支出

948.5

824.85

其中：三公经费

7.21

1.公务用车购置和维护经费

3.75

2.出国经费

3.公务接待

3.46

（二）项目支出

502.93

501.57

1、业务工作经费

41.22

228.15

2、专项经费

461.71

273.42

其中：防溺水

农林水支出（环卫工资）

446.71

253.42

补充数据

政府采购金额

资产购置支出

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

自评单位：

评价指标

指标解释

指标说明

参考

分值

自评分

一级指标

二级指标

三级

指标

投

入

目标

设定

绩效目标合理性

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标明确性

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。

过

程

预算

执行

整体支出预算执行率

部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。

项目支出预算执行率

部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。

项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。

项目支出预算调整率

部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。

项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。

项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。

“三公经费”控制率

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用

过

程

预算执行

政府采购执行率

部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。

政府采购预算调整率

本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。

政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。

政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。

预算

管理

管理制度健全性

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况

评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。

资金使用合规性

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性

部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确

资产

管理

管理制度健全性

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。

资产管理安全性

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

绩效监控

绩效监控开展情况

部门按要求开展预算绩效监控

评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。

产

出

职责

履行

实际完成率

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。

实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。

产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值

完成及时率

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。

及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

质量达标率

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。

质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。

重点工作办结率

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

效

果

履职效益

经济效益

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

自评总分

100

附件4
2022年度项目支出绩效自评表

项目名称：		农林水支出
主管部门		市财政局
资金使用单位		耒阳市南京镇人民政府
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
		资金总额	253.42	253.42	100%
		其中：市本级	253.42	253.42	100%
		上级
		其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		按时按量完成农林水工作
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标完成情况：		已完成
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	3
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	4
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	1
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值	8
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		6
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。		6
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			6
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			6
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			6
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6
自评总分					100	95
附件4
2022年度项目支出绩效自评表

项目名称：		防溺水工作
主管部门		市农业农村局
资金使用单位		耒阳市南京镇人民政府
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
		资金总额	20	20	100%
		其中：市本级	20	20	100%
		上级
		其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		按时按量完成防溺水工作任务
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标完成情况：		已完成
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	3
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	4
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	1
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值	8
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		8
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。		6
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			6
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			6
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			6
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7
自评总分					100	98

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