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南阳镇2018年部门财政决算
南阳镇人民政府2018年度
部门决算
目 录
第一部分 南阳镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 南阳镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 南阳镇人民政府概况
一、部门职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南阳镇设4个内设机构：（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室 （3）食品安全和安全生产监管办公室（4）综合治理办公室
（二）决算单位构成。南阳镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位1个，即南阳镇人民政府。
第二部分 南阳镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门：耒阳市南阳镇人民政府 | | | | | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 737.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 368.88 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 2.4 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.09 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 358.55 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合计 | 23 | 737.91 | 本年支出合计 | 50 | 737.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 | | | 53 | |
总计 | 27 | 737.91 | 总计 | 54 | 737.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 |
部门：耒阳市南阳镇人民政府 | | | | | | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 737.91 | 737.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 368.88 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 265.92 | 265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 265.92 | 265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 77.80 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 358.55 | 358.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 282.60 | 282.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 86 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.60 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 |
部门：耒阳市南阳镇人民政府 | | | | | | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 737.91 | 737.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 368.88 | 368.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 8.70 | 8.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 8.70 | 8.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 8.45 | 8.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 8.45 | 8.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 265.92 | 295.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 265.92 | 295.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8.70 | 8.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.81 | 77.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 77.81 | 77.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.09 | 8.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.09 | 8.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 8.09 | 8.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 358.55 | 358.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 40.98 | 40.98 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 4.98 | 4.98 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 35.02 | 35.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 5 | 5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 5 | 5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5 | 5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5 | 5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 29.97 | 29.97 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.97 | 29.97 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 282.60 | 282.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 86 | 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.60 | 196.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| | | | | | | 公开04表 |
部门：耒阳南阳镇人民政府 | | | | | | | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 737.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 368.88 | 368.88 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 2.4 | 2.4 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 358.55 | 358.55 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 | 14.46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 737.91 | 本年支出合计 | 49 | 737.91 | 737.91 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
总计 | 27 | 737.91 | 总计 | 54 | 737.91 | 737.91 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
部门：耒阳市南阳镇人民政府 | | | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 737.91 | 532.04 | 209.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 368.88 | 368.88 | | ||
20101 | 人大事务 | 8.70 | 8.70 | | ||
2010101 | 行政运行 | 8.70 | 8.70 | | ||
20102 | 政协事务 | 8.45 | 8.45 | | ||
2010201 | 行政运行 | 8.45 | 8.45 | | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 265.92 | 265.92 | | ||
2010301 | 行政运行 | 265.92 | 265.92 | | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8.70 | 8.70 | | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.81 | 77.81 | | ||
2013101 | 行政运行 | 77.81 | 77.81 | | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.09 | 8.09 | | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.09 | 8.09 | | ||
2100717 | 计划生育服务 | 8.09 | 8.09 | | ||
213 | 农林水支出 | 358.55 | 358.55 | | ||
21301 | 农业 | 40.98 | 40.98 | | ||
2130142 | 农村道路建设 | 4.98 | 4.98 | | ||
2130199 | 其他农业支出 | 35.02 | 35.02 | | ||
21302 | 林业 | 5 | 5 | | ||
2130205 | 森林培育 | 5 | 5 | | ||
21303 | 水利 | 5 | 5 | | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5 | 5 | | ||
21305 | 扶贫 | 29.97 | 29.97 | | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 29.97 | 29.97 | | ||
21307 | 农村综合改革 | 282.60 | 282.60 | | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 86 | | 86 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 196.60 | 73.33 | 123.27 | ||
221 | 住房保障支出 | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | | | | ||
2210201 | 住房公积金 | | | | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| | | | | | | | 公开06表 |
部门：耒阳市南阳镇人民政府 | | | | | | 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 470.91 | 302 | 商品和服务支出 | 39.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 249.67 | 30201 | 办公费 | 15.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 176.52 | 30202 | 印刷费 | 4.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.42 | 30206 | 电费 | 2.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 31.61 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.42 | 30208 | 取暖费 | 4.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 57.73 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.04 | 30215 | 会议费 | 1.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | | | |
人员经费合计 | 532.04 | 公用经费合计 | 54.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
部门：耒阳市南阳镇人民政府 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.35 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 2.85 | 7.35 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 2.85 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 |
部门：耒阳市南阳镇人民政府 | | | | | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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第三部分 南阳镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全镇财政总收入为737.91万元，其中：一般公共服务支出368.88万元、医疗卫生与计划生育支出8.09万元，农林水支出358.55万元 ,住房保障支出0万元。
本年财政总收入与上年同期相比减少334.15万元，减少31.26%。财政总支出与上年同期相比减少334.15万元，减少31.26%，其中基本支出与上年同期相比减少48.92万元，减少幅度11.33%，主要原因是压缩开支；项目支出减少276.23万元，减幅43.35万元，主要是由于项目有所减少。
二、收入决算情况分析
当年实现财政收入737.91万元，其中一般预算收入737.91万元，占全年总收入100%。一般公共服务支出368.88万元，占总收入59.44%，其中人大事务8.70万元；政协事务8.45万元；政府事务265.92万元；共产党事务77.80。医疗卫生与计划生育支出8.09万元，占总收入2.53%。农林水支出358.55万元，占总收入37.29%，其中农业40.98万元；林业5万元；水利5万元；扶贫29.97万元；农村综合改革282.60万元。住房保障支出0万元
三、支出决算情况分析
本年全镇财政总支出为737.91万元，一般公共服务支出368.88万元，占总收入59.44%，其中人大事务8.70万元；政协事务8.45万元；政府事务265.92万元；共产党事务77.80万元。医疗卫生与计划生育支出8.09万元，占总收入2.53%。农林水支出358.55万元，占总收入37.29%，其中农业40.98万元；林业5万元；水利5万元；扶贫29.97万元；农村综合改革282.60万元。住房保障支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年全镇财政拨款总支出为737.91万元，一般公共服务支出368.88万元，占总支出59.44%，医疗卫生与计划生育支出8.09万元，占总支出2.53%。农林水支出358.55万元，占总支出37.29%，住房保障支出0万元。
本年财政拨款总收入与上年同期相比减少334.15万元，减少31.26%。财政总支出与上年同期相比减少334.15万元，减少31.26%，其中基本支出与上年同期相比减少48.92万元，减少幅度11.33%，主要原因是压缩开支；项目支出减少276.23万元，减幅43.35%，主要是由于项目有所减少，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
当年实现财政拨款支出737.91万元，其中公共预算财政拨款支出737.91万元，占全年总支出100%。财政拨款总支出与上年同期相比减少334.15万元，减少31.26%，其中基本支出与上年同期相比减少48.92万元，减少幅度11.33%，主要原因是压缩开支；项目支出减少276.23万元，减幅43.35万元，主要是由于项目有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年基本支出586.38万元，其中：一是一般公共服务支出368.88万元，用于人大事务8.70万元；政协事务8.45万元；政府事务265.92万元；共产党事务77.80万元。
本年项目支出209.27万元，行政事业项目支出209.27万元，农村公益事业支出86万，对村民委员会和党支部补助123.27万元，可以看出国家对三农投入资金的力度。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出586.37万元，占全年基本支出100%。
1.人员支出说明
本年人员支出532.04万元，比上年减少31.04万元，减少幅度8.3%。按经济分类：基本工资249.67万元；津贴补贴176.52万元；奖金0.32万元；绩效工资0万元；基本养老保险22.21万元；基本医疗保险8.88万元；其他社会保障支出1.67万元；住房保障支出14.46万元；生活补助20.04万元。
2.公用经费说明
本年公用经费支出54.33万元，比上年度减少17.88万元，减少幅度30.98%，主要是由于减少了公用经费开支。其中：办公费15.1万元。印刷费4.75万元；取暖费4.27万元；电费2.24万元；会议费1.41万元；差旅费0.59万元；培训费1.54万元；公务接待费2.85万元；维修费1.51万元；公务用车运行维护费4.5万元；其他商品和服务支出1.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费支出总额为7.35万元，与年初预算数无增减变动，比上年同期减少了0.81万元，主要是由于压缩了开支使用。
“三公”经费支出情况:①无因公出国（境）费。②本年公务接待费2.85万元，与上年同期相比减少0.31万元，减少幅度9.81%，主要原因是压缩公务接待支出。③本年公务用车运行维护费4.5万元，年末公车保有1辆，与上年同期相比减少0.5万元，减少幅度10%，主要原因是压缩公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年无因公出国（境）费；年末公车保有1辆，全年公务用车运行费4.5万元；公务接待费2.85万元，其中国内接待批次55次，共接待147人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我镇预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强里绩效评价管理与财政资金监管，但目前绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，还需进一步认证研究消除绩效管理应用上的障碍。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本单位政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。本单位共有轿车1台；房屋办公用房4296平方米；其它固定资产价值97.47万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：耒阳市南阳镇2018年度部门整体支出绩效评价报告
为了切实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2018年整体支出绩效评价结果报告如下：
一、部门概况
（一）、基本情况
南阳镇位于耒阳市东南部，北与夏塘镇接壤，东临大义镇，西接水东江，西北连龙塘镇，总面积105平方公里；耕地面积2.05万亩，镇政府机关102人，其中在编行政人员24人，镇属各部门事业编制人员78人。
全镇辖11个行政村，1个居委会，219个村民小组，11234户，总人口52598人，其中农业人口42557人。
（二）、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体，营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展，发展地方经济，提供公共服务，维护社会稳定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内农业农村、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安司法等行政工作。
（三）、部门整体支出总体情况
本单位2018年全年收入总计737.91万元，全年完成实际支出737.91万元，其中：基本支出586.38万元，项目支出209.27万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）、基本支出
2018年部门整体支出737.91万元，其中基本支出586.38万元（工资福利支出532.04万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元）。三公经费支出7.35万元，其中公务接待费2.85万元。
本单位2018年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。
（二）、项目支出
2018年项目支出209.27万元，其中对村级一事一议的补助86万元，对村民委员会和村党支部的补助123.27万元。全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。
三、资产管理情况
本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。
四、部门整体支出绩效情况
2018年，我处部门整体支出绩效自评结果反映我处2019年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2019年部门整体支出绩效自评99分。
五、存在的主要问题
1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。
2、专项资金较少导致资金压力较大。
六、改进措施及建议
1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。
2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。
3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。
4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
耒阳市南阳镇人民政府
2019年7月18日
附件下载：
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