2019年度 耒阳市南阳镇部门决算

目录

第一部分耒阳市南阳镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部份 耒阳市南阳镇单位概况

一、部门职责

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责本镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责村居建设和管理，积极开展为民服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展当地经济，管理镇有国有资产和集体资产，为本镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动南阳经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责本镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

7、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

耒阳市南阳镇是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有党政办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻镇站所有财政所、计生办、扶贫办、民政办、人社站、农技站、农机站、国土所、规划站、农经站、安监站、畜牧站、水管站、林业站等。镇内有中小学学校19所，医院2个，派出所2个 ，12个自然村等。

（二）决算单位构成。耒阳市南阳镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有 耒阳市南阳镇部门本级。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1198.38万元。与2018年相比，增加460.47万元，增长62.40%，主要是因为预算调整增加转移支付及项目支出等；2019 年度支出总计1198.38万元。与2018年相比，增加460.47万元，增长62.40%，主要是因为预算调整增加转移支付及项目支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1198.38万元，其中：财政拨款收入1180.94万元，占98.54%；政府性基金预算财政拨款收入17.44万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1198.38万元，其中：基本支出331.82万元，占27.7%；项目支出866.56万元，占72.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1180.94万元。与2018年相比，增加426.95

万元，增长56.63%，主要是因为预算调整增加转移支付及项目支出等（统计口径不同）；2019 年度财政拨款支出总计1180.94万元。与2018年相比，增加426.95万元，增长56.63%，主要是因为预算调整增加转移支付及项目支出等（统计口径不同）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1180.94万元，占本年支出合计的98.54%，与2018年相比，财政拨款支出增加426.95万元，增长56.63%，主要是因为预算调整增加转移支付及项目支出等（统计口径不同）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1180.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.26万元，占40.75%；节能环保支出（类）支出48.94万元，占4.14%;卫生健康（类）支出3.78万元，占0.32%;社会保障和就业支出5万元，占0.42%；农林水（类）支出419.20万元，占35.50%;灾害防治及应急管理（类）支出222.75万元，占18.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1180.94万元，支出决算数为1180.94万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项），年初预算为841.12万元，支出决算为841.12万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；

2、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%；

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为48.94万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的100%；

4、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算为419.2万元，支出决算为419.2万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），年初预算为292.2万元，支出决算为292.2万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项），年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

5、;灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），年初预算为222.75万元，支出决算为222.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1180.94万元，其中：人员经费331.82万元，占基本支出的28.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费99.34万元，占基本支出的8.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14.5万元，完成预算的85.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成预算的85%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的85.7%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.5万元，比预算减少1.5万元，因扶贫、农村改厕、腾退复垦等工作验收较多比上年增加5.65万元,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，比预算减少1万元，下乡检查扶贫、农村改厕等工作进展较多，比上年增加1.5万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待批次242次，共接待1200人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入17.44万元；年初结转和结余0万元；支出17.44万元，其中基本支出0万元，城乡社区支出17.44万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1198.38万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我处2019年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，

2019年我镇专项扶贫项目支出资金54万元，其中用于生产发展44万元，其他扶贫支出10万元。项目的实施极大地改善了贫困户的生产生活条件，促进了部分群众脱贫，实现了中央提出的脱贫目标；收到了良好的经济效益和社会效益；为贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2019年我镇对村集体经济组织的补助（农村综合改革公益事业支出）支出项目资金40万元，该项目资金40万元，为南阳居委会、田心村发展集体经济的补助支出。这些项目的实施，极大地改善了农村基础设施建设，尤其是水利基础设施得到极大改善，农业发展得到了保障，促进了本地经济的发展。

2019年我镇这些项目的支出，有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

1、强化内务管理，在我市实行了"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"后，我镇票证和账户管理都越来越规范化了，各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出99.34万元，比年初预算数增加37.95万元，增长61.82%。主要原因是上级财政增加了乡镇运行经费及乡镇基本财力保障经费的预算调整。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3万元，用于召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约500人；开支培训费1万元，用于开展镇村两级扶贫专干培训，人数100人，内容为精准扶贫相关知识；用于开展处村级安全生产联络员培训，人数80人，内容为安全生产相关知识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额26.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附件

附件1：耒阳市南阳镇2019年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2019年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

南阳镇位于耒阳市东南部，北与夏塘镇接壤，东临大义镇，西接水东江，西北连龙塘镇，总面积105平方公里；耕地面积2.05万亩，镇政府机关102人，其中在编行政人员24人，镇属各部门事业编制人员78人。

全镇辖11个行政村，1个居委会，219个村民小组，11234户，总人口52598人，其中农业人口42557人。

（二）、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体，营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展，发展地方经济，提供公共服务，维护社会稳定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内农业农村、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安司法等行政工作。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2019年全年收入总计1198.38万元，全年完成实际支出1198.38万元，其中：基本支出331.82万元，项目支出866.56万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2019年部门整体支出1198.38万元，其中基本支出331.82万元（工资福利支出331.82万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元）。三公经费支出14.5万元，其中公务接待费8.5万元。

本单位2019年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2019年项目支出866.56万元，其中一般公共服务支出149.44万元，卫生健康支出3.78万元，节能环保支出48.94万元，城乡社区支出17.44万元，社会保障和就业支出5万元，农林水支出419.2万元，灾害防治及应急管理支出222.75万元，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我处部门整体支出绩效自评结果反映我处2019年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2019年部门整体支出绩效自评99分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较少导致资金压力较大。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

耒阳市2020年预算公开套表（单位）2020.6.23(1)(1)

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