目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、收入支出预算情况分析

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个机构:（1）党政综合办公室，（2）基层党建工作办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会事务办公室，（5）自然资源和生态环境办公室，（6）社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖等3个二级机构:(1)农业综合服务中心，（2）社会事业综合服务中心，（3）政务服务中心。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：南阳镇人民政府2021年部门预算汇总公开单位1个，即南阳镇人民政府。

三、收入支出预算情况分析

　1、收入预算：2021年年初预算数1638.92万元，其中，一般公共预算拨款1238.92万元（本级经费拨款1238.92万元(其中上级专款0 万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ），其他收入400万元。收入较去年增加1369.45万元，主要是人员经费拨款增加969.45万元，其他收入增加400万元。 

　　2、支出预算：2021年年初预算数1638.92万元，其中，工资福利支出683.90万元，一般商品和服务支出83.60万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出871.42万元。支出较去年增加1369.45万元，主要是基本支出增加498.03万元，项目支出增加871.42万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1238.92万元，其中，一般公共服务支出642.25.32万元，占51.84%；社会保障和就业支出54.06万元，占4.36%；卫生健康支出32.64万元，占2.63%；农林水支出292.2万元，占23.59%，住房保障支出38.55万元，占3.11%；其他支出579.22万元，占46.75%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数767.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算871.42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出179.22万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出292.2，资本性支出400万元，主要资金来源于其他收入，严格按照政府采购相关规定进行管理。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算。

　六、其他重要事项的情况说明 　

   1、机关运行经费 

2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款83.6万元，其中：办公费16万元，印刷费6万元，咨询费1万元，电费0.5万元，邮电费2.5万元，差旅费2万元，维修（护）费3万元，会议费6.6万元，培训费3万元，公务接待费2.5万元，专用燃料费0.5万元，劳务费7万元，公务用车运行维护费4万元，其他一般商品和服务支出18万元。比2020年预算增加30万元，增长55.97%,是因为开展耕地抛荒治理，防溺水等紧急重要工作增加的经费。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2021年“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.7万元，主要是机构改革事权扩大检查力度大。 

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 6.6 万元，拟召开 60 次会议，人数 600 人；培训费预算3 万元，拟开展 20培训，人数300人；拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

4、政府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额421.02万元，其中，政府采购货物预算20.02万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算401.00万元。 

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1638.92万元，其中，基本支出767.5万元，项目支出871.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　第二部分 2021 年部门预算表 （见附表）

2021年南阳镇预算公开套表（单位）

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