2021年度

耒阳市南阳镇人民政府部门决算 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

耒阳市你南阳镇人民政府

概况

一、 部门职责

（一）在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）负责本镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责村居建设和管理，积极开展为民服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展当地经济，管理镇有国有资产和集体资产，为本镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动南阳经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责本镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

耒阳市南阳镇是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有社会事业综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，党政办公室，党建办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，经济发展办公室，自然资源与生态环境办公室，社会事务办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻镇站所有财政所、自然资源所。镇内有中小学学校19所，医院2个，派出所1个 ，12个自然村等。

（二）决算单位构成。

耒阳市南阳镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有耒阳市南阳镇部门本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2046.42万元。与2020年相比，减少2333.72万元，减少53.27%。主要原因如下：1.煤矿关闭补偿专项款收入减少。2.扶贫工作收尾，项目资金减少。

2021年度支出总计2302.37万元。与2020年相比，减少1821.83万元，增长55.82%。主要原因如下：煤矿关闭补偿专项款支出减少2353.45万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2302.37万元，其中：财政拨款收入2046.42万元，占88.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余255.95万元，占11.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2302.37万元，其中：基本支出1054.47万元，占45.80%；项目支出1247.90万元，占54.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2046.42万元。与2020年相比，减少2333.72万元，减少53.27%。主要原因如下：主要原因如下：1.煤矿关闭补偿专项款收入减少。2.扶贫工作收尾，项目资金减少。

2021年度财政拨款支出总计2302.37万元。与2020年相比，减少1821.83万元，增长55.82%。主要原因如下：煤矿关闭补偿专项款支出减少2353.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2302.37万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出与2020年相比，减少1821.83万元，增长55.82%。主要原因如下：煤矿关闭补偿专项款支出减少2353.45万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2302.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出899.36万元，占39.06%；

公共安全支出（类）支出2.11万元，占0.11%;

科学技术支出（类）支出648.35万元，占28.16%;

社会保障和就业支出（类）支出98.58万元，占4.28%;

卫生健康支出（类）支出46.25万元，占2.00%;

节能环保支出（类）支出83.54万元，占3.63%;

城乡社区支出（类）支出44.36万元，占1.93%;

农林水支出（类）支出410.26万元，占17.82%;

住房保障支出（类）支出38.55万元，占1.67%;

灾害防治及应急管理支出（类）支出31万元，占1.45%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2046.42万元，支出决算数为2046.42万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为861.8万元，支出决算为861.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

7、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

8、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为644.56万元，支出决算为644.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.46万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.27万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

15、卫生健康支出（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

16、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。

年初预算为59.61万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

18、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）

年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

19、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）

年初预算为36.02万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

25、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为52.96万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为285.00万元，支出决算为285.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为38.55万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

 年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1054.47万元，其中：人员经费846.01万元，占基本支出的80.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、差旅费；公用经费208.46万元，占基本支出的19.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务用工。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.65万元，占49.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.78万元，占50.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为5.65万元，全年共接待来访团组356个、来宾1640人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.78万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.78万元，主要是公务用车加油、保养、维修、ETC过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入36.02万元；年初结转和结余8.34万元；支出44.36万元，其中基本支出0万元，项目支出44.36万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出87.51万元，比年初预算数增加20.15万元，增长29.91%。主要原因是：上级财政增加了乡镇运行经费及乡镇基本财力保障经费的预算调整。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.2万元，召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约500余人次；开支培训费3万元，用于培训乡村振兴及党建工作相关知识；用于开展村级安全生产联络员培训，人数96人，内容为安全生产相关知识；未举办晚会。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1184.99万元，占一般公共预算项目支出总额的98.45%。组织对2021年度城市公共设施等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农村人居环境整治”、“粮食生产”、“扶贫项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1148.97万元，政府性基金预算支出36.02万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

组织对“农村人居环境整治”、“粮食生产”、“扶贫项目”等11个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1148.97万元，政府性基金预算支出36.02万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为58.32万元，执行数为58.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

环境卫生整治 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23.93万元，执行数为23.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理

粮食生产 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

南阳镇位于耒阳市东南部，东与夏塘镇接壤，南临大义镇，西与灶市隔河相望，北与龙塘镇毗邻，耒水穿境而过，行政区域面积105平方公里。辖11个行政村，1个社区居委会。 

(一）部门的在职人员情况

本单位2021人员编制数为71人，其中行政编制24人，事业编47人。街道退休人员10人，享受遗属补助人员10人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个机构:（1）党政综合办公室，（2）基层党建工作办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会事务办公室，（5）自然资源和生态环境办公室，（6）社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖等3个二级机构:(1)农业综合服务中心，（2）社会事业综合服务中心，（3）政务服务中心

主要职能：

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。  
3、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

全年基本支出1054.47万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1054.47万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出1054.47万元，预算完成率=实际支出1054.47/预算767.5=137.39%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为846.01万元、公用经费208.46万元。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：

（二）、项目支出情况

全年项目支出1247.89万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出1211.87万元、政府性基金预算财政拨款项目支出36.02万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出1211.87万元，预算完成率=实际支出1211.87/预算1117.86=108.41%。一般公共预算财政拨款项目支出中的人员经费为0万元、公用经费15.48万元、对个人和家庭补助7.08万元、补助资本性支出5万元。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：

三、政府性基金预算支出情况

全年政府性基金预算支出36.02万元，其中上年结转0万元，本年政府性基金财政预算拨款收入36.02万元；政府性基金财政预算拨款支出36.02万元。预算完成率=实际支出36.02/预算36.02=100%。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、部门履职情况：

（1）坚持强示范、争先锋，做优基层党建。一是聚焦重点夯实党建基础。街道全年召开党委会议40余次，开展中心组学习10次。二是巩固“五化”建设成效。5个村(社区)党支部评为“优秀”党支部。三是完成村社区服务平台改造升级。按照上级要求高标准成功完南阳村、排山村、仁里村田心村平台建设。四是加强党风廉政建设。按照“两个责任”和“一岗双责”的要求，认真落实党风廉政建设责任制。五以建党100周年为契机，组织相关活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩,学习党的知识。提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（2）夯实安全底线，社会经济大局稳定向好。一是始终绷紧安全生产之弦。严格落实安全生产属地监管责任，认真开展安全生产三年专项行动，抓好煤矿、非煤矿山、交通、烟花爆竹、防溺水等重点行业和领域的安全生产工作，抓实隐患大排查，彻底消除各类安全隐患。去年我镇坚持“生命高于一切，安全重于泰山”理念，在防溺水工作中投入50多万元，构建防溺水“三道防线”，动员“两代表一委员”、群众，巡隐患、防事故、抓管控，辖区内未发生青少年溺水事故。同时，投入27万元按“六有”“四延”要求高标准推进应急能力建设，增设应急物资装备仓库2个，安排专人负责看管，购置配齐风力灭火器、自救器、发电机、消防头盔应急帐篷等应急物资，辖区12个村（居）都已完成基层应急能力建设，得到了衡阳市安全委员会的肯定，被评为衡阳市安全生产示范乡镇，被耒阳市评为安全生产工作先进单位。

（二）、部门履职效益：

（1）、经济效益

坚持产业为本，优化环境推动经济转型。一是抓好支柱产业。支持煤矿企业提质升级，促进金星煤矿顺利完成技改。积极推动民营煤矿“挂大靠强”，与南阳矿业公司战略合作，实现全镇煤矿领域本质安全。依托资源禀赋，明晰产业定位，扩大酿酒产业规模，形成以纸都老窑、黄山洞酒厂为龙头的酒产业链。二是做优营商环境。深入落实耒阳市安商大会精神，持续开展“企业家日”活动，进一步完善调研走访企业的工作机制，不断增加走访频次，认真收集企业需求，强化问题分析解决。坚持把指导和服务向一线延伸、向企业延伸，增强服务的针对性和准确性，促进企业了解政策、把握政策、运用政策，马王塘竹制品加工厂成功创建为衡阳市农业龙头企业。重点整治“中梗阻”“小鬼难缠”等歪风邪气，真正做到让企业轻装上阵、安心发展。

（2）社会公众或服务对部门履职效果的满意程度

从履职及履职效益情况来看，总体效果良好。2021年，南阳镇在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实省、市党代会精神和十九届六中全会精神，立足建设“山水南阳”定位，紧扣重点中心工作，凝心聚力，真抓实干，实现了全镇经济和社会各项事业持续健康发展。镇荣获创建省级文明城市建设工作先进单位、安全生产省级示范单位、2021年全市绩效目标考核先进单位。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，能够按时高效的完成上级交办的任务;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

七、存在的主要问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《南阳镇2020年工作总结和2021年工作计划》中有关2021年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2021年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

南阳镇的资产管理方面存在的情况主要有:资产闲置、报废、盘亏未及时处理。具体情况有:①原盐沙乡闲置资产未得到合理利用，该部分闲置家具闲置多年，未及时清理;②盘亏或待报废资产多为使用年限已久的电子设备、电器和办公家具，待处置的固定资产大多数已超过规定使用年限。针对上述需处置的固定资产，正在按规定走审批程序。

（2）资金支付不及时

因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2021年12月临近关账时下达，未及时支付。

八、下一步改进措施和有关建议 

1、部门决策方面

（1）、未制定中长期发展规划

为更好地推动南阳镇服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市“十四五”服务业发展规划》，我镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）、年度计划内容有待充实

我镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与“三定”方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

针对上述需处置的固定资产，我单位正在按规定走审批程序。今后，还将进一步加强对固定资产管理的重视程度，对已报废、盘亏的固定资产，严格按照内部控制手册中《固定资产管理制度》中固定资产处置的相关内容进行处置、核销；对于闲置的固定资产，相关部门应分析其资产的安全性、可用性、损耗性等方面，提出闲置资产的处理意见，并优化资源配置，减少无效资产占有，提高资产使用效率。

（2）资金支付不及时

今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。

建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。

九、其他需要说明的情况

无

耒阳市南阳镇人民政府2021年部门决算表.XLS

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