耒阳市南阳镇2023年度部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专户资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个机构:（1）党政综合办公室，（2）基层党建工作办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会事务办公室，（5）自然资源和生态环境办公室，（6）社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖等3个二级机构:(1)农业综合服务中心，（2）社会事业综合服务中心，（3）政务服务中心。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。即南阳镇人民政府。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1451.42万元；一般公共预算数1151.42其中经费拨款1151.42万元；

纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入300.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算增加153.46万元，其中经费拨款增加153.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.00万元；其他收入减少100万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数1451.42万元，其中：一般公共服务支出662.56万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出68.63万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出39.38万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出334.21万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出46.65万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加153.46万元，其中基本支出增加100.36万元，项目支出增加53.1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款收入1151.42万元，其中，一般公共服务支出962.56万元，占83.59%；社会保障和就业支出68.63万元，占5.96%；卫生健康支出39.38万元，占3.42%；农林水支出334.21万元，占29.02%；住房保障支出46.65万元，占4.05%。具体安排情况如下：具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2023年年初预算数为817.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

    （二）项目支出：2023年年初预算数为344.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中，按项目管理的商品和服务支出334.21万元，资本性支出0万元。主要用于乡村振兴资金，村级转移支付等方面支出。

五、政府性基金预算支出说明

    2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款111.58万元,比2022年预算减少19.53 万元，下降14.89 %主要原因是项目减少。

    （二）“三公”经费预算

    2023年“三公”经费预算数为11.31万元，其中，公务接待5.53万元，公务用车购置及运行费5.78万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.78万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年增加4.81万元，增加74%，因为公务用车运行维护费上年度预算安排为4万元，远低于实际支出，本年度按2022年实际支出进行合理预算编制。

    （三）一般性支出预算

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开30场会议，人数400人，内容为党政联席会议、党支部会议等；培训费预算0.5万元，拟开展10场培训，人数100人，内容为党员、政务服务中心业务培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

    （四）政府采购情况

    2023年本单位政府采购货物类预算60万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算300万元。政府购买服务预算0.00万元。

    （五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中一辆为一般公务用车，一辆为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1451.42万元，其中，基本支出817.21万元，项目支出334.21万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

　第二部分 2023年部门预算表 （见附表）

耒阳市南阳镇2023年部门预算公开表

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