2022年度

耒阳市南阳镇人民政府部门决算 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 

耒阳市你南阳镇人民政府

概况

一、 部门职责

（一）在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）负责本镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责村居建设和管理，积极开展为民服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展当地经济，管理镇有国有资产和集体资产，为本镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动南阳经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责本镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

耒阳市南阳镇是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有社会事业综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，党政办公室，党建办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，经济发展办公室，自然资源与生态环境办公室，社会事务办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻镇站所有财政所、自然资源所。镇内有中小学学校19所，医院2个，派出所1个 ，12个自然村等。

（二）决算单位构成。

耒阳市南阳镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有耒阳市南阳镇部门本级。

 第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2067.1万元。与2021年相比，增加20.68万元，增加1.01%。主要原因如下：2022年气候长期干旱农业、林业抗旱支出增加。

2022年度支出总计2067.1万元。与2021年相比，增加20.68万元，增加1.01%。主要原因如下：2022年气候长期干旱农业、林业抗旱支出增加34.87万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2067.1万元，其中：财政拨款收入2067.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2067.1万元，其中：基本支出950.31万元，占45.97%；项目支出1116.79万元，占54.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2067.1万元。与2021年相比，减少270.14万元，减少11.73%。主要原因如下：主要原因如下：1.煤矿关闭补偿专项款收入减少。2.项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2067.1万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出与2020年相比，减少270.14万元，减少11.73%。主要原因如下：主要原因如下：1.煤矿关闭补偿专项款收入减少。2.项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2067.1万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出752.65万元，占36.41%；

公共安全支出（类）支出2.55万元，占0.12%;

教育支出（类））支出22.32万元，占1.08%;

科学技术支出（类）支出520.00万元，占25.16%;

社会保障和就业支出（类）支出81.25万元，占3.93%;

卫生健康支出（类）支出39.85万元，占1.93%;

节能环保支出（类）支出168.83万元，占8.17%;

城乡社区支出（类）支出50.87万元，占2.46%;

农林水支出（类）支出372.08万元，占18.00%;

住房保障支出（类）支出41.62万元，占2.01%;

灾害防治及应急管理支出（类）支出10.08万元，占0.49%;

其他支出（类）支出5万元，占0.24%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2067.1万元，支出决算数为2067.1万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为744.84万元，支出决算为744.84万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

3、、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

6、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

7、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

9、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为520.00万元，支出决算为520.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.54万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.85万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

16、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。

年初预算为168.83万元，支出决算为168.83万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

17、 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

18、 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

19、 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村社会事业（项）。

年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为258.08万元，支出决算为258.08万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为104.00万元，支出决算为104.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为41.62万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

25、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。

 年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，预决算平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出950.31万元，其中：人员经费813.46万元，占基本支出的85.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、差旅费；公用经费136.85万元，占基本支出的14.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务用工。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.25万元，占36.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为2.25万元，全年共接待来访团组256个、来宾1240人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要是公务用车加油、保养、维修、ETC过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入34.87万元；年初结转和结余0万元；支出34.87万元，其中基本支出0万元，项目支出34.87万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出136.85万元，比年初预算数增加5.73万元，增长4.37%。主要原因是：上级财政增加了乡镇运行经费及乡镇基本财力保障经费的预算调整。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3万元，召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约450余人次；开支培训费3万元，用于培训乡村振兴及党建工作相关知识；用于开展村级安全生产联络员培训，人数100人，内容为安全生产相关知识；未举办晚会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20212年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金1081.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022 年度城市公共设施等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“南阳村部建设”、“煤矿关闭补偿款”、“淝江村新农村建设”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1081.92万元，政府性基金预算支出34.87万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。情况如下：

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

南阳村部建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

煤矿关闭补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为520.00万元，执行数为520.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理

淝江村新农村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

南阳镇位于耒阳市东南部，东与夏塘镇接壤，南临大义镇，西与灶市隔河相望，北与龙塘镇毗邻，耒水穿境而过，行政区域面积105平方公里。辖11个行政村，1个社区居委会。 

(一）部门的在职人员情况

本单位2022人员编制数为73人，其中行政编制28人，事业编45人。街道退休人员10人，享受遗属补助人员10人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个机构:（1）党政综合办公室，（2）基层党建工作办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会事务办公室，（5）自然资源和生态环境办公室，（6）社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖等3个二级机构:(1)农业综合服务中心，（2）社会事业综合服务中心，（3）政务服务中心

主要职能：

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。  

3、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

全年基本支出950.31万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出950.31万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出950.31万元，预算完成率=实际支出950.31/预算716.85=132.56%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为813.46万元、公用经费136.85万元。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：

（二）、项目支出情况

全年项目支出1247.89万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出1211.87万元、政府性基金预算财政拨款项目支出36.02万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出1211.87万元，预算完成率=实际支出1211.87/预算1117.86=108.41%。一般公共预算财政拨款项目支出中的人员经费为0万元、公用经费15.48万元、对个人和家庭补助7.08万元、补助资本性支出5万元。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：

（注：支出科目明细表因小数四舍五入存在±0.01误差）

三、政府性基金预算支出情况

全年政府性基金预算支出34.87万元，其中上年结转0万元，本年政府性基金财政预算拨款收入34.87万元；政府性基金财政预算拨款支出34.87万元。预算完成率=实际支出34.87/预算34.87=100%。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、部门履职情况：

（1）坚持强示范、争先锋，做优基层党建。一是聚焦重点夯实党建基础。街道全年召开党委会议50余次，开展中心组学习50次。二是巩固“五化”建设成效。5个村(社区)党支部评为“优秀”党支部。三是完成村社区服务平台改造升级。按照上级要求高标准成功完南阳村、排山村、仁里村田心村平台建设。四是加强党风廉政建设。按照“两个责任”和“一岗双责”的要求，认真落实党风廉政建设责任制。

（2）夯实安全底线，社会经济大局稳定向好。一是始终绷紧安全生产之弦。严格落实安全生产属地监管责任，认真开展安全生产三年专项行动，抓好煤矿、非煤矿山、交通、烟花爆竹、防溺水等重点行业和领域的安全生产工作，抓实隐患大排查，彻底消除各类安全隐患。去年我镇坚持“生命高于一切，安全重于泰山”理念，在防溺水工作中投入40多万元，构建防溺水“三道防线”，动员“两代表一委员”、群众，巡隐患、防事故、抓管控，辖区内未发生青少年溺水事故。

（二）、部门履职效益：

（1）、经济效益

坚持产业为本，优化环境推动经济转型。一是抓好支柱产业。支持煤矿企业提质升级，促进金星煤矿顺利完成技改。积极推动民营煤矿“挂大靠强”，与南阳矿业公司战略合作，实现全镇煤矿领域本质安全。依托资源禀赋，明晰产业定位，扩大酿酒产业规模，形成以纸都老窑、黄山洞酒厂为龙头的酒产业链。二是做优营商环境。深入落实耒阳市安商大会精神，持续开展“企业家日”活动，进一步完善调研走访企业的工作机制，不断增加走访频次，认真收集企业需求，强化问题分析解决。坚持把指导和服务向一线延伸、向企业延伸，增强服务的针对性和准确性，促进企业了解政策、把握政策、运用政策，马王塘竹制品加工厂成功创建为衡阳市农业龙头企业。重点整治“中梗阻”“小鬼难缠”等歪风邪气，真正做到让企业轻装上阵、安心发展。

（2）社会公众或服务对部门履职效果的满意程度

从履职及履职效益情况来看，总体效果良好。2022年，南阳镇在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实省、市党代会精神和十九届六中全会精神，立足建设“山水南阳”定位，紧扣重点中心工作，凝心聚力，真抓实干，实现了全镇经济和社会各项事业持续健康发展。镇荣获衡阳市第二届“十大平安创建示范单位”、2022年度安全生产先进单位、2022年度政协工作先进单位、2022年防溺水先进单位等。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，能够按时高效的完成上级交办的任务;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

七、存在的主要问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《南阳镇2021年工作总结和2022年工作计划》中有关2022年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2022年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

南阳镇的资产管理方面存在的情况主要有:资产闲置、报废、盘亏未及时处理。具体情况有:①原盐沙乡闲置资产未得到合理利用，该部分闲置家具闲置多年，未及时清理;②盘亏或待报废资产多为使用年限已久的电子设备、电器和办公家具，待处置的固定资产大多数已超过规定使用年限。针对上述需处置的固定资产，正在按规定走审批程序。

（2）资金支付不及时

无。

八、下一步改进措施和有关建议 

1、部门决策方面

（1）、未制定中长期发展规划

为更好地推动南阳镇服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市“十四五”服务业发展规划》，我镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）、年度计划内容有待充实

我镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与“三定”方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

资产管理工作执行不到位

针对上述需处置的固定资产，我单位正在按规定走审批程序。今后，还将进一步加强对固定资产管理的重视程度，对已报废、盘亏的固定资产，严格按照内部控制手册中《固定资产管理制度》中固定资产处置的相关内容进行处置、核销；对于闲置的固定资产，相关部门应分析其资产的安全性、可用性、损耗性等方面，提出闲置资产的处理意见，并优化资源配置，减少无效资产占有，提高资产使用效率。

九、其他需要说明的情况

无

          2022年南阳镇部门整体绩效评价表

                    （见附件）

附件 

 2022年南阳镇部门决算套表

        2022年南阳镇部门整体绩效评价表

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