耒阳市仁义镇人民政府2018年度部门决算公开

目    录

第一部分  耒阳市仁义镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  耒阳市仁义镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市仁义镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第五部分    附件

第一部分： 耒阳市仁义镇人民政府概况

    仁义镇位于耒阳市西郊，东临余庆街道办事处，南接长坪乡，北抵南京镇，西至常宁市的松柏镇，南罗公路贯穿全镇。现有12个自然村，223个村民小组，总人口50906人，耕地面积23128.7亩（水田18731.86亩、旱土4396.84亩）。

（一）、部门职责：

1、镇党委的主要职责：

　　①、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

　  ②、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

　　③、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；

　　④、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

⑤、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

⑥、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

　　⑦、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

2、镇人大的主要职责：

　　①、检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；

　　②、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；

　　③、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；

　　④、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；

　　⑤、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

　　⑥、完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

3、镇政协的主要职责：

①、定期组织政协委员学习政协统战理论、时事政策、法律法规，宣传党的方针政策和镇党委政府重大决策，开展形式多样的活动，提高政协委员的综合素质和参政议政能力。
　　②、围绕本地区经济社会发展中的热点、难点问题，组织开展调查、视察活动，通过撰写调查报告，提出提案、建议等形式协助党政部门改进工作，推动民主，科学决策。
　　③、充分发挥政协组织人才荟萃、联系广泛的优势，发动政协委员和各界人士，大力开展招商引资活动，积极参与地区经济建设和社会公益事业，为仁义镇的建设和振兴多办实事，多做好事。
　　④、及时收集和反映社情民意，通过视察调研，协助基层村支两委做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、增进团结工作；搞好各界人士联络联谊，维护政协委员的合法权益，积极促进地区稳定和社会和谐。
　　⑤、完成上级政协和镇党委交办的工作任务。

4、镇人民政府工作职能：

　　①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　②、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　④、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　⑥、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）、机构设置:

 机构设置:全镇设党委、人大、政协、政府4个常驻机构。单位性质为行政单位，财政预算拨款18人。下设党政办公室，人大办公室、政协办公室、扶贫办、武装部、纪委、工会、财政所、计生办、民政办、人社站、农技站、农机站、国土所、规划站、农经站、安监站、畜牧站、水管站、林业站等。镇内有中小学学校19所，医院2个，派出所2个 ，12个自然村等。年末实有人数517人，政府机关18人，七站八所人员109人，临时人员12人，教师240人、医务人员56人、村干部82人。

    决算单位构成:仁义镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：仁义镇人民政府本级以及仁义镇党委、人大、政协、政府,党政办公室，人大办公室、政协办公室、扶贫办、武装部、纪委、工会、财政所、计生办、民政办、人社站、农技站、农机站、国土所、规划站、农经站、安监站、畜牧站、水管站、林业站等

第二部分： 耒阳市仁义镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 耒阳市仁义镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明:

（1）、本年总收入为750.79万元。（2）、本年总支出为712.31万。（3）、结余38.48万元。结余形成原因：一是政府事务中的行政运行资金20.7万元，用于发放乡镇工作补贴款，未发放完结，结转下年度发放；以及一般行政管理事务资金14.03万元，因项目未完工，结转下年度给付；计划生育服务资金0.02万元，农业组织化与产业化经营资金0.08万元，农村公益事业资金3.63万元，农村道路建设资金0.02万元，因项目未完工，结转下年度给付。共计结转资金38.48万元。（4）、本年无政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明:

全镇财政总收入为750.79万元，其中：一般公共服务支出343.66万元、占总收入的45.77%；医疗卫生与计划生育支出5.71万元，占总收入的0.76%；农林水支出390.25万元 , 占总收入的51.98%；住房保障支出11.17万元，占总收入的1.48%。

本年财政总收入与上年同期相比增加31.76万元，增长4.42%。其中一般公共服务与上年同期相比减少21.06万元， 减少幅度5.77%，主要原因是压缩公用支出；公共安全支出与上年同期相比减少1.6万元，减少幅度100%，主要是经费直接拨到司法局；医疗卫生与计划生育支出与上年同期相比，减少3.29万元，减少幅度36.56%，主要是社会抚养费征收减少；农林水支出与上年同期相比增加57.26万元，增加幅度17.2%，主要是扶贫资金投入增加，以及对村民委员会的补助支出增加；住房保障支出与上年同期相比增加0.45万元，增加幅度4.2%，主要是工资提标增长。

三、支出决算情况说明:

本年财政总支出为712.31万元，与上年同期相比减少6.72万元，减少幅度0.9%。其中一般公共服务支出308.93万元，与上年同期相比减少55.79万元，减少幅度15.3%，主要原因是公用经费减少；本年无公共安全支出，与上年同期相比减少1.6万元，减少幅度100%，主要是经费直接拨到司法局；医疗卫生与计划生育支出5.68万元，与上年同期相比减少3.32万元，减少幅度36.89%，主要是社会抚养费征收减少；农林水支出386.53万元，与上年同期相比增加53.54万，增加幅度16.08%，主要是扶贫资金投入增加，以及对村民委员会的补助支出增加；住房保障支出11.17万元，与上年同期相比增加0.45万元，增加幅度4.2%，主要是工资提标增长。

②、人员支出说明

本年人员支出239.87万元，其中按部门分类：人大支出8.31万元；政协支出8.60万元；政府支出178.43万元；共产党支出33.36万元；住房保障支出11.17万元。其中按经济分类：基本工资59万元；津贴补贴123.27万元；奖金4.66万元；绩效工资13.4万元；基本养老保险17.39万元；基本医疗保险6.95万元；其他社会保障支出4.03万元；住房保障支出11.17万元。

③、津贴补贴说明

本年津贴补贴支出123.27万元，其中包含人大、政协、政府、共产党在编18人发放在工资中的津贴补贴39.12万元外；还包含人大、政协、政府、共产党18人、七站八所人员109人、教师240人、医务人员56人乡镇工作补贴84.15万元。

④、项目经费支出说明

本年项目支出455.34万元，其中：一是基本建设类项目支出72.38万元，用于农村道路建设7.76万元，一事一议支出64.62万元。二是行政事业项目支出382.96万元，用于政府一般行政管理事务支出63.13万元，计划生育服务支出5.68万，农业组织化与产业化经营支出8.92万元，农村公益事业支出5.84万，其他林业支出6万元，扶贫支出34.2万元、对村民委员会和党支部补助259.19万元，可以看出国家对三农投入资金的力度。

对村民委员会和党支部补助259.19万元，其中：基本工资支出183.77万元，是用于村干部82人工资支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

1、财政拨款收入执行情况：当年实现财政拨款收入750.79万元，其中一般预算收入750.79万元，占全年总收入100%。一般公共服务支出343.66万元、占总收入的45.77%；医疗卫生与计划生育支出5.71万元，占总收入的0.76%；农林水支出390.25万元 , 占总收入的51.98%；住房保障支出11.17万元，占总收入的1.48%。

2、财政拨款支出执行情况：财政拨款总支出为712.31万元，其中：一般公共服务308.93万元、占总支出的43.37%；医疗卫生与计划生育支出5.68万元、占总支出的0.8%；农林水支出386.53万元, 占总支出的54.26%；住房保障支出11.17万元，占总支出的1.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出712.31万元。分别为①一般公共服务支出308.93万元，其中人大事务8.32万元；政协事务8.60万元；政府办公厅（室）及相关机构事务258.66万元；党委办公厅（室）及相关机构事务33.36万元。②、医疗卫生与计划生育支出5.68万元；③、农林水支出386.53万元，其中农业22.52万元；林业6.00万元；扶贫34.20万元；农村综合改革323.81万元；农村综合改革包含对村级一事一议的补助64.62万元；对村民委员会和村党支部的补助259.19万元。④、住房保障支出11.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出256.97万元。其中（1）、人员支出239.87万元，主要是工资福利支出，分别为基本工资59.01万元；津贴补贴123.27万元；奖金4.66万元；绩效工资13.40万元；  机关事业单位基本养老保险缴费17.39万元；职工基本医疗保险缴费6.96万元；其他社会保障缴费4.03万元；住房公积金11.17万元。（2）、公用经费支出17.10万元，分别为办公费0.83万元；印刷费0.80万元；电费0.90万元；差旅费0.60万元；会议费0.70万元；  培训费0.50万元；公务接待费0.65万元；公务用车运行维护费5.52万元；其他交通费用6.30万元；其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（1）本年公务接待费支出0.65万元，与上年同期相比减少2.55万元，减少幅度79.69%，主要原因是压缩公务接待支出。全年共接待42次，共接待人员165人。

（2）公车情况：年未公车保有1辆。全年公务用车运行费5.52万元。

（3）因公出国（境）费支出：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况：

    本年无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明：

2018年是耒阳财政运行艰难的一年，在财政人的共同努力下也是取得丰收成绩的一年。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。

2018年我镇农业组织化与产业化经营项目支出1个，资金8.92万元；农村公益事业项目1个，资金5.83万元；农村道路建设项目1个，资金7.76万元。

2018年我镇专项扶贫项目支出资金34.2万元，其中用于农村基础设施建设14万元，其他扶贫支出20.2万元。极大地改善了贫困户的生产生活条件，促进了部分群众脱贫，实现了中央提出的脱贫目标。项目的实施收到了良好的经济效益和社会效益；为贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2018年我镇农村一事一议专项项目支出共计5个，资金64.62万元，其中水利建设4个，道路建设1个，分别为罗渡村水渠建设17.8万元，先锋村水渠建设11万元，仁义村水渠建设10.82万元，纸槽村水利建设12万元，衡头村道路建设13万元。这些项目的实施，极大地改善了农村基础设施建设，尤其是水利基础设施得到极大改善，农业发展得到了保障，促进了本地经济的发展。

2018年我镇这些项目的支出，有力地支持了我镇各村基地建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

1、强化内务管理，在我市实行了“乡财县管”以及“乡村财政财务精细化管理”后，我镇票证和账户管理都越来越规范化了，我镇将各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出256.97 万元， 

（二）一般性支出情况。

2018年本部门开支会议费0.70万元，用于召开人大会、党代会，其他工作安排等，会议会议人数684人，内容为人大例会等；开支培训费0.45万元，用于开展人员业务培训，人数36人，内容为组织人事业务、党员培训等；举办禁毒宣传活动，开支0.48万元，主要是主要是宣传毒品的危害。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额10 万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出6万元。 

 （四）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆，单位价值50 万元以上通用设备：无 台（套），单价100 万元以上专用设备：无台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分：附件

第五部分：附件

2018年度仁义镇部门整体支出绩效评价报告

2018年我镇财政运行非常艰难的一年，在党委政府和财政所的共同努力下也取得了一定的成绩。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。

1、强化内务管理，我镇严格按照"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"办法执行，强化收支管理、票证和账户管理、做到越来越规范化了、制度化，按规章制度办事。各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

4、单位本年度完成收入750.79万元，支出完成712.31万元，圆满完成年初确定的保工资、保运行、保稳定；利行节约，严控三公经费开支，严控非生产性开支目标。

存在的问题及建议

1、存在的问题

（1）、财源建设长期滞后，收入总量严重不足。经济基础薄弱，经济结构单一，财源建设滞后，经济增长乏力。农业商品转化率低，二、三产业发展缓慢，直接影响财政收入的增长。

（2）、中央转移支付总量偏小，力度不够，对解决其财政问题来说是杯水车薪。

2、解决财政困难的建议

（1）、大力发展第二、三产业，积极培植财源。本镇是以农业为主的乡镇，应坚持农业产业化、农村工业化、城镇化"三化并举"的方针，大力培育特色支柱产业，推进农业产业化经营，大力发展农村二、三产业，同时加快小城镇建设的步伐，促进农村剩余劳动力向城镇转移，使第三产业成为乡政府新的收入来源。

（2）、优化支出结构，规范财政管理。当前，在财政面临困难的情况下，必须树立过紧日子的思想，按照"以收定支"的原则，加强支出管理，优化支出结构。一是规范财政供应范围。二是硬化预算约束。严格按照预算支出。要加强对预算编制和执行情况的监督。三是深化支出管理改革，推行部门预算、综合预算和政府采购制，以增强预算的调控能力，提高财政资金的使用效果。支出实行一支笔审批，防止多头审批。

（3）、清理债务，化解风险。政府债务可以在清理、核实债务的基础上逐步化解旧债，阻止违规新债的发生。首先摸清家底，在摸清了家底之后对于现有旧债，要按照债务来源、用途和性质的不同，采取多种方法进行处理和消化；然后建立偿债准备金，适当给予债务化解的创新空间；最后加大对财政的监管力度，制定和完善财务管理办法，堵塞漏洞，整顿规范财务管理，防止在旧债未还的情况下又违规擅举新债。

（4）、完善财政管理体制，加大乡镇税收分成。一方面，给予乡镇政府适度合理的财政政策，核定的财政基数应相对稳定，并适当提高超收分成比例和及时兑现分成，充分调动乡镇抓收入、培植财源的积极性。另一方面，将计划生育、乡村道路建设等划入市级财政支出范围，将乡镇职能的支出和社会事业发展支出列入乡镇预算支出，建立稳定有效的财政分配机制，确保基层政权运转的基本财力需要。

（5）、加大招商引资的力度，壮大财政经济实力。发展经济、加强财源建设是镇政府摆脱财政困境的根本途径。要充分发挥优化经济发展环境，并通过政策引导、生产扶持、系列服务等措施，引导企业进驻仁义，尽快建立多种经济成分,多种经营形式竞争发展的经济格局，开辟亮点财源，壮大后续财源，为政府机构正常运转提供强有力的经济后盾。

（6）、加强税收征管，力求做到应收尽收。

一是加大财税宣传力度，坚持日常与集中相结合，大力宣传财税政策、法规的宣传，提高纳税人的纳税意识，营造宽松的纳税氛围。

二是要做到依法征税，尽量减少税源流失，建立税收部门征税，镇干部协税，政法部门护税的征管网络。

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