耒阳市仁义镇2022年度部门预算公开

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、耒阳市仁义镇概况

二、主要职能职责

三、部门预算单位构成

四、耒阳市仁义镇2022年度部门预算情况说明

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

第二部分  2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、耒阳市仁义镇概况

仁义镇位于耒阳市西部，地处四县市交界地段，西隔舂陵河与常宁市的白沙、荫田两镇相望，北接耒阳市的南京镇，东与耒阳市的余庆街道办事处相邻，南接耒阳市的长坪乡、与永兴市、桂阳县交界。地形南北狭长，25公里南罗公路贯穿我镇全境。全镇总面积97平方公里，共辖12个自然村，223个村民小组，总人口47690人。耕地面积1533公顷，其中水田面积1113公顷，生态保护林3612公顷，经济林1239公顷，油茶林4331公顷，有"油茶之乡"之美誉。电力、矿产资源丰富，有锡、锌、铁、锰等矿产。欧阳海灌区贯通我镇境内。农作物以水稻、玉米、大豆、油菜、黄花菜等为主，畜牧业以养殖生猪、牛、羊等为主，渔业以养殖鲢鱼、鲫鱼、草鱼等为主，林业以竹林、油茶林、松树等为主，水果以桃子、柑橘、枇杷等为主。　

二、主要职能职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

三、部门预算单位构成

　　 耒阳市仁义镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有 耒阳市仁义镇部门本级。机构设置，根据编办核定，本单位属于正科级行政单位。

四、 耒阳市仁义镇2022年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

　　2022年部门预算为耒阳市仁义镇本级预算，收入全部为财政拨款；支出包括耒阳市仁义镇机关基本运行的经费，也包括耒阳市仁义镇村级转移支付经费。

　　（一）收入预算，2022年年初预算数1178.98万元，其中，一般公共预算拨款998.98万元。收入较去年减少194.54万元，减少16.3%，其他收入180.00万元。主要是乡镇工作补贴、村级运转资金及项目资金等。

　　（二）支出预算，2022年年初预算数1178.98万元，其中基本支出686.05万元，较上年减少47.85万元，减少6.5%，支出明细如下，工资福利支出557.89万元、商品和服务支128.16万元、对个人和家庭的补助支出0万元。项目支出492.93万元。支出较去年减少194.54万元，减少16.3%，主要是乡镇工作补贴、村级运转资金及项目资金等。

2、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入1178.98万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为686.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积、公车补贴、乡镇工作补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为492.93万元，

五、政府性基金预算支出预算：

　　2022年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费：

　　2022年耒阳市仁义镇本级  行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 998.98 万元，比2021年预算减少194.54万元，减少16.3%，主要是乡镇工作补贴、村级运转资金及项目资金等。

 2、"三公"经费预算：

　　2022年"三公"经费预算数为 10万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费  6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年"三公"经费预算较2021年增加 1.00万元，主要是公务用车运行费。

 3、一般性支出情况：

  2022年本部门会议费预算4万元，拟召开12会议，人数980人，内容为2次人大会、10次工作会议；培训费预算  2 万元，拟开展基层民兵、党建业务、村级财务等培训，人数448人。

 4、政府采购情况：

　　2022年耒阳市仁义镇政府采购预算总额 260.00 万元，其中政府采购货物预算 80.00万元、政府采购工程预算 60.00 万元、政府采购服务预算120.00 万元。

 5、国有资产占用情况。

   截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

 6、预算绩效目标说明：

   本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1178.98万元，其中，基本支出686.05万元，项目支出492.93万元，具体绩效目标详见报表。

  7、名词解释：

①、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

②、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                                 耒阳市仁义镇人民政府

                                     2022年4月20日

2022年仁义镇部门预算公开表

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