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2021年度耒阳市仁义镇部门决算

来源：仁义镇时间：2022-08-04 15:29:25 【字体：大中小】

2021年度

耒阳市仁义镇部门决算

第一部分：耒阳市仁义镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分耒阳市仁义镇概况

仁义镇位于耒阳市西部，地处四县市交界地段，西隔舂陵河与常宁市的白沙、荫田两镇相望，北接耒阳市的南京镇，东与耒阳市的余庆街道办事处相邻，南接耒阳市的长坪乡、与永兴县、桂阳县交界。地形南北狭长，25公里南罗公路贯穿我镇全境。全镇总面积97平方公里，共辖12个自然村，223个村民小组，总人口47690人。耕地面积1533公顷，其中水田面积1113公顷，生态保护林3612公顷，经济林1239公顷，油茶林4331公顷，有"油茶之乡"之美誉。电力、矿产资源丰富，有锡、锌、铁、锰等矿产。欧阳海灌区贯通我镇境内。农作物以水稻、玉米、大豆、油菜、黄花菜等为主，畜牧业以养殖生猪、牛、羊等为主，渔业以养殖鲢鱼、鲫鱼、草鱼等为主，林业以竹林、油茶林、松树等为主，水果以桃子、柑橘、枇杷等为主。　

部门职责：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。仁义镇内设机构包括：分别是党委、人大、政协、政府4个机构。下设有党政办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会、财政所、六办三中心等。镇内有中小学学校19所，医院2个，派出所2个，12个自然村等。

（二）决算单位构成。耒阳市仁义镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市仁义镇人民政府本级，下辖各行政村村级运转资金,学校、医院、派出所、公路所、国土资源所等乡镇工作补贴资金。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：耒阳市仁义镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1401.14	一、一般公共服务支出	14	972.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.26	六、科学技术支出	15	1.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	82.33
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	30.33
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	12.21
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	95.31
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	673.54
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	36.63
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	15.00
本年收入合计	10	1496.40	本年支出合计	23	1919.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	423.26	年末结转和结余	25
总计	13	1919.66	总计	26	1919.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	耒阳市仁义镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1496.40	1496.40
201	一般公共服务支出	714.64	714.64
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29
210	卫生健康支出	30.33	30.33
211	节能环保支出	12.21	12.21
212	城乡社区支出	95.26	95.26
213	农林水支出	528.04	528.04
221	住房保障支出	36.63	36.63
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：		耒阳市仁义镇人民政府					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1919.66	1003.88	915.78
201	一般公共服务支出	972.41	858.95	113.46
206	科学技术支出	1.90	1.90
208	社会保障和就业支出	82.33	70.33	12.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33
211	节能环保支出	12.21		12.21
212	城乡社区支出	95.31		95.31
213	农林水支出	673.54	5.74	667.80
221	住房保障支出	36.63	36.63
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：耒阳市仁义镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1401.14	一、一般公共服务支出	15	972.41	972.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.26	六、科学技术支出	16	1.90	1.90
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	82.33	82.33
	4		九、卫生健康支出	18	30.33	30.33
	5		十、节能环保支出	19	12.21	12.21
	6		十一、城乡社区支出	20	95.31		95.31
	7		十二、农林水支出	21	673.54	673.54
	8		十九、住房保障支出	22	36.63	36.63
本年收入合计	9	1496.40	二十二、灾害防治及应急管理支出	23	15.00	15.00
年初财政拨款结转和结余	10	423.26		24
一般公共预算财政拨款	11	423.21		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.05	本年支出合计	26	1919.66	1824.35	95.31
国有资本经营预算财政拨款	13		年末财政拨款结转和结余	27
总计	14	1919.66	总计	28	1919.66	1824.35	95.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：耒阳市仁义镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1824.35	1003.88	820.47
201	一般公共服务支出	972.41	858.95	113.46
206	科学技术支出	1.90	1.90
208	社会保障和就业支出	82.33	70.33	12.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33
211	节能环保支出	12.21		12.21
213	农林水支出	673.54	5.74	667.80
221	住房保障支出	36.63	36.63
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：耒阳市仁义镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.51	302	商品和服务支出	291.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	263.38	30201	办公费	46.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	213.36	30202	印刷费	44.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	42.57	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	51.35	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.33	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	36.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	112.48	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	27.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.42
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.94
人员经费合计		712.51	公用经费合计291.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：耒阳市仁义镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0	4.70	0	4.70	0.70	5.40	0	4.70	0	4.70	0.70

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：耒阳市仁义镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.05	95.26	95.31		95.31
212	城乡社区支出	0.05	95.26	95.31		95.31

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	耒阳市仁义镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计
	无		0	0		0





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1919.66万元、支总计1919.66万元。与2020年相比，增加288.50万元，增长17.69%，主要是因为上年度结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1496.40万元，其中：财政拨款收入1496.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1919.66万元，其中：基本支出1003.88万元，占52.29%；项目支出915.78万元，占47.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1919.66万元、支总计1919.66万元。与2020年相比，增加288.50万元，增长17.69%，主要是因为上年度结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1824.35万元，占本年支出合计的95.04%，与2020年相比，财政拨款支出增加327.35万元，增长21.87%，主要是因为上年度结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1919.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出972.41万元，占50.66%；科学技术（类）支出1.90万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出82.33万元，占4.29%；卫生健康（类）支出30.33万元，占1.58%；节能环保（类）支出12.21万元，占0.64%；城乡社区（类）支出95.31万元，占4.96%；农林水（类）支出673.54万元，占35.09%；住房保障（类）支出36.63万元，占1.91%；灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1919.66万元，支出决算数为1919.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为858.95万元，支出决算为858.95万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%，。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.33万元，支出决算为70.33万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.28万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

10、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%。

11、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为95.26万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

14、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

15、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

16、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。

17、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为149.50万元，支出决算为149.50万元，完成年初预算的100%。

18、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

19、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100%。

20、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

21、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）。

年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

22、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%。

23、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。

24、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为411.54万元，支出决算为411.54万元，完成年初预算的100%。

25、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100%。

26、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1003.88万元，其中：人员经费712.51万元，占基本支出的70.98%,主要包括基本工资263.38万元、津贴补贴213.36万元、奖金42.57万元、伙食补助费0万元、绩效工资51.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.33万元、职工基本医疗保险缴费27.28万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金36.63万元、其他工资福利支出4.56万元；公用经费291.37万元，占基本支出的29.02%，主要包括办公费46.74万元、印刷费44.90万元、咨询费0万元、手续费0万元、电费8.90万元、差旅费2.20万元、会议费0.90万元、培训费0.50万元、公务接待费0.70万元、劳务费112.48万元、工会经费27.00万元、公务用车运行维护费4.70万元、其他交通费用39.42万元、其他商品和服务支出2.94万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.70万元，占12.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.70万元，占87.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0XX个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.70万元，全年共接待来访团组46个、来宾186人次，主要是上级各部门督促检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.70万元，其中：公务用车购置费0万元，仁义镇（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.70万元，主要是公务车加油及维修保养、保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入95.26万元；年初结转和结余0.05万元；支出95.31万元，其中基本支出0万元，项目支出95.31万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出283.74万元，主要包括办公费46.74万元、比上年决算数增加2.33万元，增长5.25%。主要原因是：新增办公设备。印刷费44.90万元、比上年决算数减少15.28万元，降低25.39%。主要原因是：能用语言宣传的杜绝用纸张打印宣传。咨询费0万元、手续费0万元、电费8.90万元、比上年决算数减少10.36万元，降低53.79%。主要原因是：下班随手关闲办公电器，不办公不开空调设备。差旅费2.20万元、比上年决算数减少1.32万元，降低37.50%。主要原因是：非必要不出差。会议费0.90万元、比上年决算数增加0.28万元，增长45.16%。主要原因是：疫情防控，防溺水等会议较多。培训费0.50万元、比上年决算数增加0.08万元，增长19.04%。主要原因是：开展农村财务培训。公务接待费0.70万元、比上年决算数增加0.14万元，增长25.00%。主要原因是：疫情防控督促较多。劳务费112.48万元、比上年决算数减少182.59万元，降低61.88%。主要原因是：减少环境卫生支出。工会经费27.00万元、比上年决算数增加5.57万元，增长25.99%。主要原因是：新增人员的变动。公务用车运行维护费4.70万元、比上年决算数减少0.10万元，降低2.08%。主要原因是：控制油料支出。其他交通费用39.42万元、比上年决算数减少9.88万元，降低20.04%。主要原因是：控制非工作性用车支出。其他商品和服务支出2.94万元，比上年决算数减少5.12万元，降低63.52%。主要原因是：控制非生产性支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.90万元，用于召开22次会议，人数1760人，内容为工作安排，传达上级精神；开支培训费0.50万元，用于开展农村党员培训、农村财务培训等，人数456人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额130.57万元，其中：政府采购货物支出22.00 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：

1、本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。我单位部门决算是在市财政局和办事处领导的组织下进行的，由财务室根据一年的收入和支出帐目编报完成，经相关负责人审核后上报耒阳市乡镇财政服务中心。

2、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。根据市财政局的要求，在预决算批复后，及时在耒阳市党政门户网公开。

3、对单位决算管理及报表设计的意见建议。

4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。通过决算数据的分析，可以为增收节源，提高资金使用效益提供相关数据。报表设计科学化，能够更好地那寻找差距，为下一年的工作打好基础。

绩效目标和绩效评价：

1、科学管理，优化支出结构：按照统筹兼顾，积极稳妥、收支平衡、科学合理的原则，贯彻落实积极的财政政策，开源节流。全力扩大招商引资力度，多措并举培植财源，依法依规加强税收征管。圆满完成了"保增长、保民生、保稳定"的年度任务。

2、积极培植财源，依法组织收入：加大招商引资力度，引进了一个大型牲猪养殖企业，使我镇税收有大的突破。全力支持已落户仁义的企业做大做强。实现了企业在发展的同时，财政税收在同步增长。也确保了2020年财政税收收入目标如期完成。

3、高度关注民生，办好惠民实事。量力而为，早谋划、早实施，积极筹措资金，财力向民生实事倾斜、向困难群众倾斜，确保党的惠民政策全面落实。

4、增加"三农"投入，促进农业增收。抓好惠农资金"一卡通"工作，及时足额将各项涉农补贴资金发放到农民手中，调动广大农民发展农业生产的积极性。深入推进农村公益事业的"以奖代补"工作，引导和支持农民开展小型农田水利设施建设，改善生产生活条件。

5、依法理财用财，打造"阳光财政"。进一步抓好"乡财县管"、"村帐乡代管"工作，提高精细化管理水平。严格按政策按制度办事，确保资金运转安全，提高财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2021年度仁义镇整体支出绩效评价报告

一、仁义镇基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

（二）、项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、仁义镇整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

正文：

一、仁义镇基本情况：

仁义镇党委政府的主要职责是1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2021年仁义镇机构设置情况：分别是党委、人大、政协、政府4个机构。下设有党政办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会、财政所、六办三中心等。镇内有中小学学校19所，医院2个，派出所2个，12个自然村等。

2021年年末仁义镇人员情况：年末实有人数433人，①、其中政府机关20人，20人为行政全额财政拨款人员。②、六办三中心人员47人，41人为全额财政拨款事业人员,差额3人，自收自支3人。③、临时人员2人，他们的工资和福利由仁义镇人民政府自筹解决。④、教师240人、其中有全额财政拨款人员，也有差额财政拨款人员，他们的人事编制、工资关系在市教育局，没有在仁义镇，但他们的乡镇工作补助在仁义镇人民政府发放。⑤、医务人员59人、其中有全额财政拨款人员，也有差额财政拨款人员，他们的人事编制、工资关系在市卫计局，没有在仁义镇，但他们的乡镇工作补助在仁义镇人民政府发放。⑥、村干部65人。

二、一般公共预算支出情况：

（一）、基本支出情况：2021年仁义镇完成基本支出1003.88万元，其中人员经费712.51万元，日常公用经费291.37万元。

2021年完成的基本支出的人员经费712.51万元是用于工资福利支出，其中基本工资263.38万元，津补贴213.36万元，（其中包含人员工资中的津补贴，同时也包含机关、六办三中心、学校、医院、派出所等人员的乡镇工作补助），奖金42.57万元，（其中含年终个人考核优秀奖，立功等，第13个月工资），绩效考核工资51.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.33万元，职工基本医疗保险缴费27.28万，其他社会保障缴费3.05万元，住房公积金36.63万元，其他工资福利支出4.56万元。

2021年完成的基本支出的日常公用经费291.37万元是用于政府行政运行的商品和服务支出，按经济分类明细为：办公费46.74万元，印刷费44.90万，电费8.90万元，差旅费2.20万元，会议费0.90万元，培训费0.50万元，公务接待费0.70万元，劳务费112.47万元，工会经费27.00万元，公务用车运行及维护4.70万元，其他交通费用39.42万元（其中含公车改革补助），其他商品和服务支出2.94万元。按功能分类明细为一般公共服务支出283.74万元、科学技术支出：1.90万元、农林水支出5.73万元，（其中农业农村3.42万元、林业和草原2.31万元）。

（二）、项目支出情况：2021年仁义镇完成项目支出915.78万元。其中基本建设项目支出414.95万元。

2021年完成的项目支出的497.21万元是商品和服务支出，按经经济分类明细为办公费73.50万元，印刷费72.96万，电费20.98万元，劳务费322.77万元，其他商品和服务支出7.00万元。按功能分类明细为人大事务3.96万元、财政事务4.50万元、其他一般公共服务支出5.00万元、社会保障和就业支出12.00万元、节能环保支出12.21万元、农林水支出444.54万元，（其中农业农村26.00万元、扶贫7.00万元、农村综合改革411.54万元）。

2021年完成的政府性基金项目支出的95.31万元，商品和服务支出0.05万元。资本性支出95.26万元。按经经济分类明细为办公费0.05万元，基础设施建设95.26万元。按功能分类明细为城乡社区支出95.31万元。

2021年完成的项目支出的3.56万元是对个人和家庭的补助支出。按经经济分类明细为生活补助3.56万元。

2021年完成的项目支出的414.95万元是资本性支出（基本建设支出），其中仁义镇王屋村乡村振兴100.00万元，项目己完成，实现资金支出100万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众的人居环境，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇茶丰村养殖发展10.00万元，项目己完成，实现资金支出10万元，达到支付的100%，项目完成后极大地发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇农村改厕资金52.00万元，项目己完成，实现资金支出52万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众的人居环境，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇王屋村综合公共服务中心项目建设73.50万元，项目己完成，实现资金支出73.5万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇衡头村村部建设13.61万元，项目己完成，实现资金支出13.61万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇仁义村村部建设18.14万元，项目己完成，实现资金支出18.14万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇十里村村部建设22.68万元，项目己完成，实现资金支出22.68万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇沿江村村部建设18.14万元，项目己完成，实现资金支出18.14万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇友谊村村部建设22.68万元，项目己完成，实现资金支出22.68万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇党田村水利工程建设24.00万元，项目己完成，实现资金支出24万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众生产用水条件，发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇沿江村农田改造19.20万元，项目己完成，实现资金支出19.2万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众生产条件，发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。仁义镇提前下达2021年中央财政专项扶贫资金41.00万元。项目己完成，实现资金支出41万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众生产条件，发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为项目支出，项目支出中的商品和服务支出0.05万元，资本性支出95.26万元。按经经济分类明细为办公费0.05万元，基础设施建设95.26万元。按功能分类明细为城乡社区支出95.31万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2021年无社会保险基金预算支出。

六、仁义镇整体支出绩效情况

①、科学管理，优化支出结构：按照统筹兼顾，积极稳妥、收支平衡、科学合理的原则，贯彻落实积极的财政政策，开源节流。全力扩大招商引资力度，多措并举培植财源，依法依规加强税收征管。圆满完成了"保增长、保民生、保稳定"的年度任务。

②、积极培植财源，依法组织收入：加大招商引资力度，引进了一个大型牲猪养殖企业，使我镇税收有大的突破。全力支持已落户仁义的企业做大做强。实现了企业在发展的同时，财政税收在同步增长。也确保了2021年财政税收收入目标如期完成。

③、高度关注民生，办好惠民实事。量力而为，早谋划、早实施，积极筹措资金，财力向民生实事倾斜、向困难群众倾斜，确保党的惠民政策全面落实。

④、增加"三农"投入，促进农业增收。抓好惠农资金"一卡通"工作，及时足额将各项涉农补贴资金发放到农民手中，调动广大农民发展农业生产的积极性。深入推进农村公益事业的"以奖代补"工作，引导和支持农民开展小型农田水利设施建设，改善生产生活条件。

⑤、依法理财用财，打造"阳光财政"。进一步抓好"乡财县管"、"村帐乡代管"工作，提高精细化管理水平。严格按政策按制度办事，确保资金运转安全，提高财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

1、计划的制定和实施不够完善，只有年度计划，没有中长期发展计划。计划的实施缺乏有效的监督和评价。

2、资产管理不规范，只有资产的采购，没有资产的领用台帐，在人员变动时，因没有领用台帐，所以无法进行资产的移交和有效的监管，至使资产有流失情况发生。缺乏对资产的报废，闲置进行及时处理，己及对资产进行日常核查，对流失的资产进行追责。

八、下一步改进措施

1、不断完善年度计划，充实内容。由计划变成可操作的行动指南。组织中长期计划领导小组，依据仁义镇的实际制定长远目标。

2、完善资产管理制度，建立系统的资产管理流程，依规依程序采购，报销，领用，移交，报废，管好用好国有资产，发挥国有资产应有的效能。更不能让国有资产流失。

九、其他需要说明的情况无

耒阳市仁义镇人民政府

2022.04.28


部门整体支出绩效评价基础数据表
自评单位：仁义镇人民政府									单位：万元
经费控制情况					2020年	2021年		2021年	备注
决算数	年初预算数		决算数
支出合计					1497	1919.66		1919.66
（一）基本支出					606.73	1003.88		1003.88
其中：三公经费					5.36	5.40		5.40
1.公务用车购置和维护经费					4.80	4.70		4.70
2.出国经费					0	0		0
3.公务接待					0.56	0.70		0.70
（二）项目支出					890.27	915.78		915.78
1、业务工作经费					392.97	500.82		500.82
2、专项经费					497.30	414.95		414.95
其中：王屋村乡村振兴						100.00		100.00
茶丰村养殖发展						10.00		10.00
农村改厕所项目						52.00		52.00
王屋村综合服务中心建设						73.50		73.50
仁义镇衡头村村部建设						13.61		13.61
仁义镇仁义村村部建设						18.14		18.14
仁义镇十里村村部建设						22.68		22.68
仁义镇沿江村村部建设						18.14		18.14
仁义镇友谊村村部建设						22.68		22.68
仁义镇党田村水利工程建设						24.00		24.00
仁义镇沿江村农田改造						19.20		19.20
仁义镇提前下达2021年中央财政专项扶贫资金						41.00		41.00
补充数据
政府采购金额					80.00	130.57		130.57
资产购置支出					35.16	29.41		29.41

2021年度部门整体支出绩效自评表
自评单位：耒阳市仁义镇人民政府
评价指标				指标解释			指标说明			参考分值	自评分
一级指标		二级指标	三级指标
投入		目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。			评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门"三定"方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。			3	3
		绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。			评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。			3	3
过程		预算执行	整体支出预算执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。			整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。			4	4
		项目支出预算执行率	部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。			项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。			4	4
		项目支出预算调整率	部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。			项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。			4	4
		"三公经费"控制率	部门本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对"三公经费"的实际控制程度。			"三公经费"控制率=（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用			1	1
过程		预算执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。			政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。			2	1
		政府采购预算调整率	本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。			政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。			2	1
预算管理		管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况			评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。			2	2
资金使用合规性		部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。		评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			3		2.5
预决算信息公开性		部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。		评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。			2		2
基础信息完善性		部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。		评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确			2		2
资产管理		管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。			评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。			2	2
资产管理安全性		部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。			2		2
固定资产利用率		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。			2		1
绩效监控		绩效监控开展情况	部门按要求开展预算绩效监控			评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。			2	2
产出		职责履行	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。			实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。			15	15
		完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。			完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。			8	8
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。			质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。			10	10
		重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。			重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。			6	6
效果		履职效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。			此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			4	4
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。			4	4
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。			3	3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。			社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			10	10
自评总分										100	96.5

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇王屋村乡村振兴
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇王屋村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	100	100	100%
其中：市本级
上级	100	100	100%
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		100万元，
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出100万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众的人居环境，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	5
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	95

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇茶丰村养殖发展
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇茶丰村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	10	10	100%
其中：市本级	10	10	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		10万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出10万元，达到支付的100%，项目完成后极大地发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	3
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	94

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇农村改厕
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	52	52	100%
其中：市本级	52	52	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		52万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出52万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众的人居环境，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	5
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	3
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	93

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇王屋村综合公共服务中心建设
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇王屋村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	73.5	73.5	100%
其中：市本级
上级	73.5	73.5	100%
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		73.5万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出73.5万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	96

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇衡头村村部建设
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇衡头村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	13.61	13.61	100%
其中：市本级	13.61	13.61	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		13.61万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出13.61万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	5
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	94

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇仁义村村部建设
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇仁义村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	18.14	18.14	100%
其中：市本级	18.14	18.14	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		18.14万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出18.14万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	5
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	95

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇十里村村部建设
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇十里村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	22.68	22.68	100%
其中：市本级	22.68	22.68	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		22.68万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出22.68万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	5
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	3
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	94

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇沿江村村部建设
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇沿江村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	18.14	18.14	100%
其中：市本级	18.14	18.14	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		18.14万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出18.14万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	5
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	95

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇友谊村村部建设
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇友谊村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	22.68	22.68	100%
其中：市本级	22.68	22.68	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		22.68万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出22.68万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众活动场所及办公场所，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	9
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	3
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	94

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇党田村水利工程建设
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇党田村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	24	24	100%
其中：市本级	24	24	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		24万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出24万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众生产用水条件，发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	18
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	9
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	3
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	92

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇沿江村农田改造项目
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇沿江村
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	19.2	19.2	100%
其中：市本级	19.2	19.2	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		19.2万元
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出19.2万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众生产条件，发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	20
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	4
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	96

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：		仁义镇提前下达2021年中央财政专项扶贫资金项目
主管部门		耒阳市仁义镇人民政府
资金使用单位		仁义镇
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	41	41	100%
其中：市本级	41	41	100%
上级
其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		41万
项目年度总体目标完成情况：		项目己完成，实现资金支出41万元，达到支付的100%，项目完成后极大地改善了人民群众生产条件，发展了当地经济，得到人民群众的热烈欢迎。
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	4
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	3
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	19
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	9
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	4	3
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4	3
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	4
自评总分					100	93

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