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耒阳市三架办事处2018年度部门决算公开
关于做好2018年度部门决算公开工作
的通知
各相关预算单位
根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我市实际，现就做好2018年度部门决算公开工作有关事项通知如下：
一、请各相关预算单位收到通知后，到财政局对口业务股室领取2018年度部门决算数据，尽快将本部门2018年度部门决算公开信息（格式见附件）提交给财政局对口业务股室。
二、市财政局对口业务股室审核相关信息后，各预算单位严格按照相关要求，及时在耒阳市人民政府门户网站（信息公开栏）向社会公开。
三、单位2018年部门决算公开后，各预算单位应完成《2018年部门决算公开情况统计表》（格式见附件）的填报，加盖公章连同电子文档一并报送到财政局对口业务股室。
附件1：2018年度部门决算公开格式
2: 2018年部门决算公开情况统计表
附件1
三架街道办事处2018年度
部门决算
第一部分 三架街道办事处概况
一、部门职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，办事处党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。全办事处设党委、人大、政协、政府4个常驻机构。单位性质为行政单位，财政预算拨款15人。下设党政办公室，人大办公室、政协办公室、扶贫办、武装部、纪委、工会、财政所、计生办、民政办、人社站、农技站、农机站、国土所、规划站、农经站、安监站、畜牧站、水管站、林业站等。办事处内有中小学学校7所，医院1个，派出所1个 ，10个自然村等。年末实有人数306人，政府机关15人，七站八所人员79人，临时人员6人，教师110人、医务人员32人、村干部64人。
（二）决算单位构成。三架街道办事处2018年部门决算汇总公开单位1个，即三架街道办事处
第二部分 三架街道办事处2018年度部门决算表
目录
第一部分 三架街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 三架街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三架街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分：耒阳市三架街道办事处概况
耒阳市三架街道办事处位于耒阳市西北北面2公里处，东邻耒水，南接五里牌办事处，西靠余庆办事处，北邻哲桥镇，境内107国道贯通南北，富民路横贯东西。总面积57.9平方公里，其中耕地面积17588亩，林地31603亩，辖7个行政村，3个居委会，总计人口3.97万人。
（一）、部门职责：
1、办事处党委的主要职责：
①、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
②、负责办事处、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本办事处党员、干部的思想政治工作；
③、领导本办事处工作。研究制定本办事处经济、社会发展战略，确定工作目标；审议办事处有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本办事处各族群众全面建成小康社会；
④、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本办事处的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
⑤、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
⑥、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
⑦、处理本办事处的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
2、办事处人大的主要职责：
①、检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；
②、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；
③、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；
④、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；
⑤、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
⑥、完成上级人大和办事处党委交办的其它工作。
3、办事处政协的主要职责：
①、定期组织政协委员学习政协统战理论、时事政策、法律法规，宣传党的方针政策和办事处党委政府重大决策，开展形式多样的活动，提高政协委员的综合素质和参政议政能力。
②、围绕本地区经济社会发展中的热点、难点问题，组织开展调查、视察活动，通过撰写调查报告，提出提案、建议等形式协助党政部门改进工作，推动民主，科学决策。
③、充分发挥政协组织人才荟萃、联系广泛的优势，发动政协委员和各界人士，大力开展招商引资活动，积极参与地区经济建设和社会公益事业，为三架街道办事处的建设和振兴多办实事，多做好事。
④、及时收集和反映社情民意，通过视察调研，协助基层村支两委做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、增进团结工作；搞好各界人士联络联谊，维护政协委员的合法权益，积极促进地区稳定和社会和谐。
⑤、完成上级政协和办事处党委交办的工作任务。
4、办事处工作职能：
①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②、制定并组织实施办事处、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
④、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
⑥、完成上级党委、政府交办的其它事项。
第二部分： 耒阳市三架街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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| 公开01表 |
部门：耒阳市三架街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 496.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 186.96 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 18.52 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.40 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 251.11 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 9.41 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 496.40 | 本年支出合计 | 50 | 496.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 496.40 | 总计 | 54 | 496.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
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| 公开02表 |
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部门：耒阳市三架街道办事处 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 496.40 | 496.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 186.96 | 186.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20101 | 人大事务 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2010101 | 行政运行 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
20102 | 政协事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2010201 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112.39 | 112.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2010301 | 行政运行 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.42 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2013101 | 行政运行 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
205 | 教育支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
20501 | 教育管理事务 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2050101 | 行政运行 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
213 | 农林水支出 | 251.11 | 251.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
21301 | 农业 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
21305 | 扶贫 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 235.63 | 235.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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三、支出决算表
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| 公开03表 |
部门：耒阳市三架街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 496.40 | 174.36 | 322.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 186.96 | 146.43 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112.39 | 71.86 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.42 | 25.89 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 251.11 | 0.00 | 251.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 235.63 | 0.00 | 235.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.66 | 0.00 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 496.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 186.96 | 186.96 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 18.52 | 18.52 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.40 | 30.40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 251.11 | 251.11 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 496.40 | 本年支出合计 | 49 | 496.40 | 496.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 496.40 | 总计 | 54 | 496.40 | 496.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 公开05表 |
部门：耒阳市三架街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 496.40 | 174.36 | 322.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 186.96 | 146.43 | 40.53 | ||
20101 | 人大事务 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112.39 | 71.86 | 40.53 | ||
2010301 | 行政运行 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.42 | 25.89 | 40.53 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | ||
213 | 农林水支出 | 251.11 | 0.00 | 251.11 | ||
21301 | 农业 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | ||
21305 | 扶贫 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||
21307 | 农村综合改革 | 235.63 | 0.00 | 235.63 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.66 | 0.00 | 113.66 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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部门：耒阳市三架街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 146.01 | 302 | 商品和服务支出 | 9.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50.61 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.84 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 164.52 | 公用经费合计 | 9.84 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 |
部门：耒阳市三架街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开08表 |
部门：耒阳市三架街道办事处 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分： 耒阳市三架街道办事处2018年度部门决算情况说明
（1）、单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入496.40万元，（2）、单位本年度无政府性基金预算财政拨款。
（一）、收入和支出总体情况分析
1、收入总体情况分析
全办事处财政总收入为496.40万元，其中：一般公共服务支出186.96万元、教育支出18.52万元、医疗卫生与计划生育支出30.40万元，农林水支出251.11万元 ,住房保障支出9.41万元。
本年财政总收入与上年同期相比增加31.76万元，增长4.42%。其中一般公共服务与上年同期相比减少21.06万元， 减少幅度5.77%，主要原因是压缩公用支出；公共安全支出与上年同期相比减少1.6万元，减少幅度100%，主要是经费直接拨到司法局；医疗卫生与计划生育支出与上年同期相比，减少3.29万元，减少幅度36.56%，主要是社会抚养费征收减少；农林水支出与上年同期相比增加57.26万元，增加幅度17.2%，主要是扶贫资金投入增加，以及对村民委员会的补助支出增加；住房保障支出与上年同期相比增加0.45万元，增加幅度4.2%，主要是工资提标增长。
2、支出总体情况分析
①、总体支出情况分析
本年财政总支出为496.40万元，与上年同期相比减少6.72万元，减少幅度0.9%。其中一般公共服务支出186.96万元，与上年同期相比减少55.79万元，减少幅度15.3%，主要原因是公用经费减少；本年无公共安全支出，与上年同期相比减少1.6万元，减少幅度100%，主要是经费直接拨到司法局；医疗卫生与计划生育支出30.40万元，与上年同期相比减少3.32万元，减少幅度36.89%，主要是社会抚养费征收减少；农林水支出251.11万元，与上年同期相比增加53.54万，增加幅度16.08%，主要是扶贫资金投入增加，以及对村民委员会的补助支出增加；住房保障支出9.41万元，与上年同期相比增加0.45万元，增加幅度4.2%，主要是工资提标增长。
②、人员支出说明
本年人员支出162.77万元，其中按部门分类：人大支出7.53万元；政协支出8.40万元；政府支出112.39万元；共产党支出34.45万元；住房保障支出11.17万元。其中按经济分类：基本工资50.61万元；津贴补贴31.61万元；奖金4.13万元；绩效工资0万元；基本养老保险24.20万元；基本医疗保险0.16万元，住房保障支出9.41万元。
（二）、项目经费支出分析
本年项目支出322.04万元，其中：一是基本建设类项目支出239.91万元，用于农村道路建设4.28万元，一事一议支出235.63万元。二是行政事业项目支出82.13万元，用于政府一般行政管理事务支出40.53万元，计划生育服务支出30.40万，扶贫支出11.20万元、对村民委员会和党支部补助113.66万元，可以看出国家对三农投入资金的力度。
对村民委员会和党支部补助113.66万元，其中：基本工资支出113.66万元，是用于村干部64人工资支付。
（三）、预算执行进度分析
1、财政收入执行情况：当年实现财政收入496.40万元，其中一般预算收入496.40万元，占全年总收入100%。
2、财政支出执行情况：财政总支出为496.40万元，其中：一般公共服务186.96万元、医疗卫生与计划生育支出30.40万元、农林水支出251.11万元,住房保障支出9.41万元。
3、支出按经济分类科目分析;
“三公”经费支出情况：本年无因公出境费，无公务接待费，其他交通费为9.84万元。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我办事处预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强办事处绩效评价管理与财政资金监管，但目前绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，还需进一步认证研究消除绩效管理应用上的障碍。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本单位政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。房屋办公用房580平方米；其它固定资产价值万
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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