2020年三架街道办事处部门预算编制说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

(2)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。

(4)、加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(5)、制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(6)、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设个职能股室，下辖党委、政府、人大、政协等4个二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市三架街道办事处部门本级

2、……

或者：耒阳市三架街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 308.34  万元，其中，一般公共预算拨款 308.34  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，¨¨¨。收入较去年增加（减少） 0  万元，

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 308.34  万元，其中，一般公共服务 172.66  万元，公共安全   0万元，教育0   万元，科学技术   0万元，¨¨¨。支出较去年增加（减少）0   万元，

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 308.34  万元，其中，一般公共服务支出 172.66  万元，占 55.9   %；公共安全支出 0  万元，占  0  %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数308.34   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：年本部门项目支出预算96.48   万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：   支出   万元，主要用于……等方面；   支出   万元，主要用于……等方面；¨¨¨。

五、政府性基金预算支出

×××年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出  0 万元，占 0   %；……。具体安排情况如下：……

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费  211.89万元，比上年预算减少（增加或持平）  万元，下降（上升）  %，主要是……。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、……等   家行政事业单位“三公”经费预算数为   0万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。×××年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平）   0 万元，主要是……。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展  0 培训，人数 0  人，内容为  0 ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 308.34  万元，其中，基本支出 211.86  万元，项目支出  96.84 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

耒阳市2020年预算公开套表（单位）

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