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2020年度耒阳市三架街道办事处部门决算
2020年度
耒阳市三架街道办事处部门决算
目 录
第一部分耒阳市三架街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
耒阳市三架街道办事处基本概况
耒阳市三架街道办事处位于耒阳市西北北面2公里处，东邻耒水，南接五里牌办事处，西靠余庆办事处，北邻哲桥镇，境内107国道贯通南北，富民路横贯东西。总面积57.9平方公里，其中耕地面积17588亩，林地31603亩，辖7个行政村，3个居委会，总计人口3.97万人。
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
2、负责办事处、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本办事处党员、干部的思想政治工作；
3、领导本办事处工作。研究制定本办事处经济、社会发展战略，确定工作目标；审议办事处有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本办事处各族群众全面建成小康社会；
4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本办事处的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
7、处理本办事处的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
9、制定并组织实施办事处、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市三架办事处内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设“六办三中心”，三架街道办事处别是：三架街道办事处党政综合办公室、三架街道办事处基层党建工作办公室、三架街道办事处经济发展办公室、三架街道办事处社会事务办公室、三架街道办事处自然资源和生态环境办公室、三架街道办事处社会治安综合治理和应急管理办公室、三架街道办事处社会事业综合服务中心、三架街道办事处农业综合服务中心、三架街道办事处政务服务中心。三架街道办事处农村财务管理办公室部。
（二）决算单位构成。耒阳市三架街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市三架街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有耒阳市三架街道办事处部门本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：耒阳市三架街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,009.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 251.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.58 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.62 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 101.18 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 122.06 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 435.32 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 20.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,035.51 | 本年支出合计 | 58 | 976.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 59.08 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,035.51 | 总计 | 62 | 1,035.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：耒阳市三架街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,035.51 | 1,035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 271.45 | 271.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 231.45 | 231.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 231.45 | 231.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 101.18 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 101.18 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 101.18 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 122.06 | 122.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 470.57 | 470.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 127.50 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 233.93 | 233.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.93 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：耒阳市三架街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 976.44 | 319.60 | 656.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 251.16 | 211.16 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 211.16 | 211.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 211.16 | 211.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 101.18 | 0.00 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 101.18 | 0.00 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 101.18 | 0.00 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 122.06 | 0.00 | 122.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 96.48 | 0.00 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96.48 | 0.00 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 435.32 | 61.72 | 373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 78.75 | 54.33 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 25.15 | 7.40 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 25.15 | 7.40 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 233.93 | 0.00 | 233.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 144.93 | 0.00 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：耒阳市三架街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,009.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 251.16 | 251.16 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.58 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 101.18 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 122.06 | 96.48 | 25.58 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 435.32 | 435.32 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,035.51 | 本年支出合计 | 59 | 976.44 | 950.86 | 25.58 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,035.51 | 总计 | 64 | 1,035.51 | 1,009.93 | 25.58 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 部门：耒阳市三架街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 950.86 319.60 631.26 201 一般公共服务支出 251.16 211.16 40.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 211.16 211.16 0.00 2010301 行政运行 211.16 211.16 0.00 20132 组织事务 40.00 0.00 40.00 2013299 其他组织事务支出 40.00 0.00 40.00 204 公共安全支出 1.62 1.62 0.00 20402 公安 1.62 1.62 0.00 2040221 特别业务 1.62 1.62 0.00 208 社会保障和就业支出 20.27 20.27 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.27 20.27 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.27 20.27 0.00 210 卫生健康支出 10.34 10.34 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.34 10.34 0.00 2101101 行政单位医疗 8.20 8.20 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.14 2.14 0.00 211 节能环保支出 101.18 0.00 101.18 21104 自然生态保护 101.18 0.00 101.18 2110402 农村环境保护 101.18 0.00 101.18 212 城乡社区支出 96.48 0.00 96.48 21205 城乡社区环境卫生 96.48 0.00 96.48 2120501 城乡社区环境卫生 96.48 0.00 96.48 213 农林水支出 435.32 61.72 373.60 21301 农业农村 78.75 54.33 24.42 2130101 行政运行 54.33 54.33 0.00 2130126 农村社会事业 21.72 0.00 21.72 2130199 其他农业农村支出 2.70 0.00 2.70 21303 水利 25.15 7.40 17.75 2130319 江河湖库水系综合整治 25.15 7.40 17.75 21305 扶贫 97.50 0.00 97.50 2130505 生产发展 33.50 0.00 33.50 2130599 其他扶贫支出 64.00 0.00 64.00 21307 农村综合改革 233.93 0.00 233.93 2130701 对村级一事一议的补助 49.00 0.00 49.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 144.93 0.00 144.93 2130706 对村集体经济组织的补助 40.00 0.00 40.00 214 交通运输支出 20.00 0.00 20.00 21401 公路水路运输 20.00 0.00 20.00 2140199 其他公路水路运输支出 20.00 0.00 20.00 221 住房保障支出 14.49 14.49 0.00 22102 住房改革支出 14.49 14.49 0.00 2210201 住房公积金 14.49 14.49 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：耒阳市三架街道办事处 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 219.34 302 商品和服务支出 84.19 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 108.19 30201 办公费 20.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 44.55 30202 印刷费 22.71 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 16.32 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 5.18 30205 水费 1.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.27 30206 电费 5.18 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.92 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.34 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 1.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 14.49 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 16.08 30215 会议费 6.80 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.60 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.75 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 16.08 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 13.08 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 11.16 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 235.42 公用经费合计 84.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：耒阳市三架街道办事处 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：耒阳市三架街道办事处 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 25.58 25.58 0.00 25.58 0.00 212 城乡社区支出 0.00 25.58 25.58 0.00 25.58 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 25.58 25.58 0.00 25.58 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 5.58 5.58 0.00 5.58 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：耒阳市三架街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计1035.51万元。与2019年相比增加430.46万元，增长41.56%，主要是因为农林水支出和城乡社区支出幅度增加。 2020年度支出总计976.44万元。与2019年相比增加371.39万元，增长38.03%，主要是因为农林水支出和城乡社区支出幅度增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1035.51万元，其中：财政拨款收入1035.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计976.44万元，其中：基本支出319.6万元，占67.27%；项目支出656.84万元，占32.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计1035.51万元，与2019年相比，增加430.46万元,增长41.56%，主要是因为农林水支出和城乡社区支出幅度增加。 2020年度财政拨款支出总计976.44万元，与2019年相比，增加371.39万元,增长38.03%，主要是因为农林水支出和城乡社区支出幅度增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出976.44万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加371.39万元，增长38.03%，主要是因为农林水支出和城乡社区支出幅度增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出976.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.16万元，占26.42%；公共安全支出1.62万元，占0.17%；社会保障和就业支出20.27万元，占2.13%;卫生健康支出10.34万元，占1.08%；节能环保支出101.18万元，占10.64%；城乡社区支出122.06万元，占10.15%；农林水支出435.32万元，占45.78%；交通运输支出20万元，占2.10%；住房保障支出14.49万元，占1.53%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为976.44万元，支出决算数为976.44元，完成年初预算的100%，其中： 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为211.16万元，支出决算为211.16万元，完成年初预算的100%， 2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%， 3、公共安全支出（类）公安（款） 特别业务（项）。 年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%. 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%. 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项） 年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出 （项） 年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。 7、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项） 年初预算为101.18万元，支出决算为101.18万元，完成年初预算的100%。 8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生 （项） 年初预算为96.48万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的100%。 9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出 （项） 年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。 10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支（项） 年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。 11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行 （项） 年初预算为54.33万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的100%。 12、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项） 年初预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100%。 13、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项） 年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。 14、农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项） 年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。 15、农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项） 年初预算为33.5万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的100%。 16、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项） 年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。 17、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项） 年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。 18、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项） 年初预算为144.93万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的100%。 19、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项） 年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。 7、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出 （项） 年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 年初预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出319.60万元，其中：人员经费235.42万元，占基本支出的73.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费84.18万元，占基本支出的26.34%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待批次25次，共接待188人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入25.58万元；年初结转和结余0万元；支出25.58万元，其中基本支出0万元，项目支出25.58万元；年末结转和结余0万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出319.6万元，比年初预算数增加23.44 万元，增长7.3%。主要原因是：上级财政增加了乡镇运行经费及乡镇基本财力保障经费的预算调整。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费6.8万元，用于召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约800人；开支培训用于召开人大会、党代会等会议，人数560人，内容为人大例会等；开支培训费0.6万元，用于开展镇村两级扶贫专干培训及党建工作培训，人数90人，内容为精准扶贫及党建工作相关知识；用于开展村级安全生产联络员培训，人数80人，内容为安全生产相关知识。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额263万元，其中：政府采购货物支出108万元、政府采购工程支出125万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额263万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108万元，占政府采购支出总额的41.06%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 根据预算绩效管理要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1035.51万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我处2020年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作， 2020年我处专项扶贫项目支出资金97.5万元，其中用于生产发展33.5万元，其他扶贫支出64万元。项目的实施极大地改善了贫困户的生产生活条件，促进了部分群众脱贫，实现了中央提出的脱贫目标；收到了良好的经济效益和社会效益；为贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。 2020年我处对村集体经济组织的补助（农村综合改革公益事业支出）支出项目资金233.93万元，其中用于对村级一事一议补助49万元，对村民委员会和村党支部的补助144.93万元，对村集体经济组织的补助40万元，这些项目的实施，极大地改善了农村基础设施建设，尤其是水利基础设施得到极大改善，农业发展得到了保障，促进了本地经济的发展。 2020年我处这些项目的支出，有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。 1、强化内务管理，在我市实行了"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"后，我处票证和账户管理都越来越规范化了，各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。 2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。 3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了处财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 第五部分 附件 2020年度部门整体支出绩效评价报告 为了切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2020年整体支出绩效评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）、基本情况 耒阳市三架街道办事处位于耒阳市西北北面2公里处，东邻耒水，南接五里牌办事处，西靠余庆办事处，北邻哲桥镇，境内107国道贯通南北，富民路横贯东西。总面积57.9平方公里，其中耕地面积17588亩，林地31603亩，辖7个行政村，3个居委会，总计人口3.97万人。 （二）、主要职责 落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体，营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展，发展地方经济，提供公共服务，维护社会稳定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内农业农村、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安司法等行政工作。 （三）、部门整体支出总体情况 本单位2020年全年收入总计1035.51万元，全年完成实际支出976.44万元，其中：基本支出319.6万元，项目支出656.84万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）、基本支出 2020年部门整体支出976.44万元，其中基本支出319.6万元（工资福利支出219.34万元、商品和服务支出84.19万元、对个人和家庭的补助16.08万元）。三公经费支出0.75万元，其中公务接待费0.75万元。 本单位2020年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。 （二）、项目支出 2020年项目支出656.84万元，其中一般公共服务支出40万元，节能环保支出101.18万元，城乡社区支出122.06万元，农林水支出373.6万元，交通运输支出20万元，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。 三、资产管理情况 本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我处部门整体支出绩效自评结果反映我处2020年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年部门整体支出绩效自评99分。 五、存在的主要问题 1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。 2、专项资金较少导致资金压力较大。 六、改进措施及建议 1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。 2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。 3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。 4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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