目 录

2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

耒阳市三架办事处位于耒阳市西北北面2公里处，东邻耒水，南接五里牌办事处，西靠余庆办事处，北邻哲桥镇，境内107国道贯通南北，富民路横贯东西。权处区域总面积57.9平方公里，其中耕地面积17588亩，林地31603亩，辖7个行政村，3个居委会，总计人口3.97万人，现有在职行政干部22人，七所八站人员共计44人。

部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

　  2、负责办事处、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本办事处党员、干部的思想政治工作；

　　3、领导本办事处工作。研究制定本办事处经济、社会发展战略，确定工作目标；审议办事处有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本办事处各族群众全面建设小康社会；

　　4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本办事处的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

　　7、处理本办事处的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　9、制定并组织实施办事处、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：耒阳市三架街道办事处内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设“六办三中心”，三架街道办事处别是：三架街道办事处党政综合办公室、三架街道办事处基层党建工作办公室、三架街道办事处经济发展办公室、三架街道办事处社会事务办公室、三架街道办事处自然资源和生态环境办公室、三架街道办事处社会治安综合治理和应急管理办公室、三架街道办事处社会事业综合服务中心、三架街道办事处农业综合服务中心、三架街道办事处政务服务中心。三架街道办事处农村财务管理办公室部。

（二）部门预算单位构成：耒阳市三架街道办事处只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1227.44万元，其中，一般公共预算拨款 1027.44万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0万元，其他收入200 万元。收入较去年减少 342.84万元，主要原因是乡镇工作补贴、村级运转资金及项目资金等。    （二）支出预算：2023年本部门支出预算 1227.44万元，其中：一般公共服务支出 792.85万元，社会保障和就业支出 67.68 万元，卫生健康支出 38.83万元，城乡社区支出96.48万元，农林水支出183.45万元，住房保障支出48.15 万元。支出较去年减少 342.84万元，主要原因是乡镇工作补贴、村级运转资金及项目资金等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1227.44万元，其中：其中，一般公共服务支出 792.85万元，占64.59 %；社会保障和就业支出67.68万元，占5.52 %；卫生健康支出38.83万元，占3.16%，城乡社区支出96.48万元，占7.86%，农林水支出183.45万元，占14.95%，住房保障支出48.15万元，占3.92%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算 843.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 383.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行200万元，主要用于政府采购等方面；183.45万元，主要用于村级转移支付支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费 93.87万元，比上年预算减少31万元，下降33.02%，主要原因是缩减政府日常开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 0.2  万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费  0元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少6.6万元。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算 103.87 万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费 2.82 万元，拟召开 23次会议，人数 235 人，内容为乡村振兴防溺水等；培训费 0  万元，拟开展 0  次培训，人数 0 人，内容为  ；拟举办  0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算  0   万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1227.44万元，其中，基本支出843.99万元，项目支出383.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

耒阳市三架街道办事处2023年度部门预算公开表

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