耒阳市三架街道办事处2024年度部门预算编制说明

 

第一部分  三架街道办事处概况  

一、部门基本情况

         二、部门预算单位构成

      三、收入支出预算情况分析

      四、一般公共预算拨款支出

      五、政府性基金预算支出

        六、其他重要事项的情况说明

        七、名词解释

     第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专户资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。

(4)加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(5)制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(6)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个办公室：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖3个二级机构：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心 .

       二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。                          

       三、部门收支总体情况  

1、收入预算：2024年年初预算数1044.87万元；其中经费拨款1044.87万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；其他收入0万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。收入较去年1027.44万元增加预算17.43万元，其中一般公共服务新进人员增加增加预算8.73万元，社会保障和就业新进人员增加较去年增加预算3.8万元，卫生健康新进人员增加预算2.18万元，住房保障支出新进人员增加预算2.72万元。

2、支出预算：2024年年初预算数1044.87万元，其中：一般公共服务支出601.58万元，公共安全支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出71.48万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出41.01万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出96.48万元，农林水支出183.45万元，交通运输支出0.00万元，金融支出0.00万元，住房保障支出50.87万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0万元。  

四、一般公共预算拨款支出

        2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1044.87 万元，其中，一般公共服务支出 601.58万元，占 57.58 %；社会保障和就业支出 71.48万元，占  6.84 %；卫生健康支出41.01万元，占 3.92 %；城乡社区支出  96.48 万元，占  9.23 %；农林水支出  183.45万元，占17.56 %；住房保障支出  50.87万元，占  4.87%；具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 861.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社保缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算  183.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，村级转移支出 183.45万元，主要用于村级正常运转等方面.

      五、政府性基金预算支出

        2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2024年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款107.94万元，比2023年预算增加14.07万元，增加1.30%，新进人员增加。

2、“三公”经费预算 

2024年“三公”经费预算数为0.28万元，其中，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年继续严格执行八项禁令，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况 

2024年单位政府采购预算总额500.00万元，其中，政府采购货物预算500万元为机关日常政务活动，完善、合理的有效利用自筹资金，提高资金的利用效果保证机关的正常运转。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

5、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  1044.87 万元，其中，基本支出 861.42  万元，项目支出  183.45 万元，具体绩效目标详见报表。

6、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2024年部门预算表（见附件）

三架街道办事处（2024年部门预算公开表）

三架街道2024年度部门预算公开表

附件下载：