耒阳市太坪圩乡人民政府决算公开报表.XLS

2020年度

耒阳市太平圩乡人民政府

部门决算

目  录

第一部分耒阳市太平圩乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市太平圩乡人民政府概况

一、部门职责

中共耒阳市太平圩乡委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；耒阳市太平圩乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（四）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成：

(一）内设机构设置。耒阳市太平圩乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（退役军人服务站）、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、设置三大综合服务中心（社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心）。

（二）决算单位构成。耒阳市太平圩乡人民政府2020年度部门决算汇总公开单位构成只有耒阳市太平圩乡人民政府本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1280.87万元。与2019年相比，增加598.68万元，增加89.19%，主要是因为增加扶贫支出的收入，以及机构改革人员转隶，增加人员经费及公用经费综合导致的。

2020年度支出总计1127.38万元。与2019年相比，增加456.11万元，增加67.95%，主要是因为增加扶贫支出，机构改革转隶增加人员经费及公用经费综合导致的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1280.87万元，其中：财政拨款收入1280.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1127.38万元，其中：基本支出438.04万元，占38.85%；项目支出689.34万元，占61.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1280.87万元。与2019年相比，增加598.68万元，增加89.19%，主要是因为增加扶贫支出的收入，以及机构改革人员转隶，增加人员经费及公用经费综合导致的。

2020年度支出总计1127.38万元。与2019年相比，增加456.11万元，增加67.95%，主要是因为增加扶贫支出，机构改革转隶增加人员经费及公用经费综合导致的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1127.38万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增加456.11万元，增加67.95%，主要是因为增加扶贫支出，机构改革转隶增加人员经费及公用经费综合导致的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1127.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.99元，占31.663%；公共安全（类）支出0.75万元，占0.07%；;社会保障和就业（类）支出12.82万元，占1.14%;卫生健康（类）支出7.58万元，占0.67%;节能环保（类）支出42.44万元，占3.76%;城乡社区支出10.92万元，占0.97%农林水（类）支出674.28万元，占59.81%;金融支出0.87万元，占0.08%住房保障支出（类）支出20.78万元，占1.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1127.38万元，支出决算数为1127.38元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为234.49万元，支出决算为234.49万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务支出（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为112.5万元，支出决算为112.5万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.51万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为42.44万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）行政运行。

年初预算为158.11万元，支出决算为158.11万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出事业运行（项）。

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为91.91万元，支出决算为91.91万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为236.5万元，支出决算为236.5万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为152.46万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.04万元，其中：

人员经费369.60万元，占基本支出的84.38%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.43万元，占基本支出的15.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.9万元，完成预算的94.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.48万元，完成预算的91.33%，与上年相比增加2.48万元，增加41.33%,增加的主要原因是扶贫工作业务的增加及相关部门考核次数的增加导致的。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为5.42万元，完成预算的98.55%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.58万元，减少10.58%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.48万元，占50.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.42万元，占49.72 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.48万元，全年共接待来访团组213个、来宾2785人次，主要是机关单位下乡检查工作、扶贫检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.42万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护5.42万元，主要是公车运行及维护保修等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10.92万元；年初结转和结余0万元；支出10.92万元，其中基本支出0万元，项目支出10.92万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.43万元，与年初预算数一致，比2019年度增加9.62万元，降低32.54%，主要原因是扶贫工作业务增加导致开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.89万元，用于召开6次会议，人数300人，内容为处经济工作、森林防火等会议；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为安全生产、党员冬训等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1127.38万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我处2020年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，

2020年我镇专项扶贫项目支出资金328.41万元，其中用于生产发展91.91万元，其他扶贫支出236.5万元。项目的实施极大地改善了贫困户的生产生活条件，促进了部分群众脱贫，实现了中央提出的脱贫目标；收到了良好的经济效益和社会效益；为贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2020年我镇对农村综合改革项目支出资金80.46万元。这些项目的实施，极大地改善了农村基础设施建设，尤其是水利基础设施得到极大改善，农业发展得到了保障，促进了本地经济的发展。

2020年我镇这些项目的支出，有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

1、强化内务管理，在我市实行了"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"后，我镇票证和账户管理都越来越规范化了，各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》，《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》等有关规定，为进一步规范和加强财政管理，强化预算管理责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政支出效益，耒阳市太平圩乡人民政府对部门整体支出开展绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）、部门职责

中共耒阳市太平圩乡委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；耒阳市太平圩乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

4、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

5、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）、机构设置

耒阳市太平圩乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（退役军人服务站）、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、设置三大综合服务中心（社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心）。

二、决算支出及绩效情况

（一）、部门整体支出概况

收入决算：本年收入年初预算数1969.18万元，决算数1969.18万元，全部为预算内拨款，预算收入完成率100%。

支出决算：本年支出年初预算数1663.69万元，决算数1663.69万元，其中：基本支出523.73万元，项目支出1139.96万元。全部为预算内拨款，预算支出完成率100%，主要是因为减少煤矿安全支出的收入，以及机构改革人员转隶，增加人员经费及公用经费综合导致的。

（二）、整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《耒阳市余庆街道办事处资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我处贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出，取得了良好效果。具体情况如下：2020年"三公"经费9.6万元，其中公务接待费为3.26万元，公务用车运行维护费6.34万元无因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2020年，我处扶贫工作及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

（三）、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

三、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进处工作的发展。

（二）、绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，处领导及相关人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

太平圩乡人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保太平圩乡人民政府社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1663.69万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

五、存在的问题

预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

六、有关建议

认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高太平圩乡人民政府部门预算的经济效益和社会效益。

七、其他需要说明的问题

无

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