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2021年度太平圩乡人民政府部门决算公开

来源：太平圩乡时间：2022-08-02 16:03:58 【字体：大中小】

附件1：2021年耒阳市部门决算公开

2021年度

太平圩乡人民政府部门决算

第一部分太平圩乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

太平圩乡人民政府单位概况

部门职责

（一）耒阳市太平乡概况

太平圩乡属省级贫困乡镇，位于耒阳市西南边远高寒山区，距市区30公里，东接小水镇、南邻公平镇、北界永兴县悦来镇、西抵长坪乡，总面积50平方公里，辖9个村（省定重点扶贫村6个），贫困户582户，截止2020年年底脱贫582户，脱贫率达100%，全乡6个扶贫村已全部顺利实现贫困村出列；下辖165个村民小组，农村总人口24530人、总户数6696户。全乡耕地面积11079亩，山地面积74010亩。基层党组织14个，支村两委干部49人，农村党员498人。太平圩乡耕地面积805.2公顷，其中水田417.2公顷，旱土388公顷；林地面积703公顷，其中油茶山600公顷，楠竹40公顷。盛产香榧、藠头、红薯、黄花菜、油茶、中药材等，为耒阳市最大的红薯生产加工基地。有中学1所、小学5所，在校中小学生1502人，教职工112人。有卫生院1所，医疗村卫生室9个医卫技术人员（收费，公卫人员）28个，病床30张。境内有宗教圣地金宝仙庵、红枫生态公园、寿洲古村落群、贺恕故居、太平水库等人文自然风光，风景秀丽，气候宜人，为旅游休闲和避暑胜地。

（二）主要职能职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。太平圩乡人民政府内设机构包括：……

（二）决算单位构成。太平圩乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：只有耒阳市太平乡人民政府本级，没有其他二级预算机构

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：耒阳市太平圩乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.21	一、一般公共服务支出	14	576.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	0.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.49
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	70.37
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	36.32
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	16.87
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	356.09
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	29.30
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	15.00
本年收入合计	10	948.21	本年支出合计	23	1101.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	153.5	年末结转和结余	25
总计	13	1101.71	总计	26	1101.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：耒阳市太平圩乡人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.21	948.21
201	一般公共服务支出	514.61	514.61
20101	人大事务	2.04	2.04
2010102	一般行政管理事务	2.04	2.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.71	503.71
2010301	行政运行	480.99	480.99
2010302	一般行政管理事务	20.72	20.72
2010308	信访事务	2.00	2.00
20106	财政事务	3.50	3.50
2010607	信息化建设	3.50	3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.37	5.37
2013102	一般行政管理事务	5.37	5.37
206	科学技术支出	0.35	0.35
20601	科学技术管理事务	0.14	0.14
2060101	行政运行	0.14	0.14
20607	科学技术普及	0.21	0.21
2060701	机构运行	0.21	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	0.49	0.49
20708	广播电视	0.49	0.49
2070801	行政运行	0.49	0.49
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22
20802	民政管理事务	9.00	9.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59
20808	抚恤	6.62	6.62
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62
210	卫生健康支出	25.68	25.68
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46
211	节能环保支出	10.93	10.93
21104	自然生态保护	10.93	10.93
2110402	农村环境保护	10.93	10.93
213	农林水支出	297.64	297.64
21301	农业农村	28.06	28.06
2130122	农业生产发展	10.00	10.00
2130126	农村社会事业	18.06	18.06
21305	扶贫	88.74	88.74
2130505	生产发展	87.27	87.27
2130599	其他扶贫支出	1.47	1.47
21307	农村综合改革	180.84	180.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.84	180.84
221	住房保障支出	29.30	29.30
22102	住房改革支出	29.30	29.30
2210201	住房公积金	29.30	29.30
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00
2240106	安全监管	15.00	15.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：耒阳市太坪圩乡人民政府								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,101.71	685.63	416.08
201	一般公共服务支出		576.93	548.81	28.12
20101	人大事务		2.04		2.04
2010102	一般行政管理事务		2.04		2.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		566.02	545.31	20.72
2010301	行政运行		543.31	543.31
2010302	一般行政管理事务		20.72		20.72
2010308	信访事务		2.00	2.00
20106	财政事务		3.50	3.50
2010607	信息化建设		3.50	3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		5.37		5.37
2013102	一般行政管理事务		5.37		5.37
206	科学技术支出		0.35	0.35
20601	科学技术管理事务		0.14	0.14
2060101	行政运行		0.14	0.14
20607	科学技术普及		0.21	0.21
2060701	机构运行		0.21	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出		0.49	0.49
20708	广播电视		0.49	0.49
2070801	行政运行		0.49	0.49
208	社会保障和就业支出		70.37	70.37
20802	民政管理事务		9.00	9.00
2080208	基层政权建设和社区治理		9.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出		54.74	54.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.74	54.74
20808	抚恤		6.62	6.62
2080801	死亡抚恤		6.62	6.62
210	卫生健康支出		36.32	36.32
21011	行政事业单位医疗		36.32	36.32
2101101	行政单位医疗		27.99	27.99
2101102	事业单位医疗		4.88	4.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.46	3.46
211	节能环保支出		16.87		16.87
21104	自然生态保护		16.87		16.87
2110402	农村环境保护		16.87		16.87
213	农林水支出		356.09		356.09
21301	农业农村		34.06		34.06
2130122	农业生产发展		14.00		14.00
2130126	农村社会事业		20.06		20.06
21305	扶贫		89.04		89.04
2130505	生产发展		87.27		87.27
2130599	其他扶贫支出		1.77		1.77
21307	农村综合改革		232.99		232.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		232.99		232.99
221	住房保障支出		29.30	29.30
22102	住房改革支出		29.30	29.30
2210201	住房公积金		29.30	29.30
224	灾害防治及应急管理支出		15.00		15.00
22401	应急管理事务		15.00		15.00
2240106	安全监管		15.00		15.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：耒阳市太坪圩乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	948.21	一、一般公共服务支出	33	576.93	576.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.35	0.35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.49	0.49
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.37	70.37
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32
	10		十、节能环保支出	42	16.87	16.87
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	356.09	356.09
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	29.30	29.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	948.21	本年支出合计	59	1,101.71	1,101.71
年初财政拨款结转和结余	28	153.50	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	153.50		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,101.71	总计	64	1,101.71	1,101.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：耒阳市太坪圩乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,101.71	685.63	416.08
201	一般公共服务支出	576.93	548.81	28.12
20101	人大事务	2.04		2.04
2010102	一般行政管理事务	2.04		2.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.02	545.31	20.72
2010301	行政运行	543.31	543.31
2010302	一般行政管理事务	20.72		20.72
2010308	信访事务	2.00	2.00
20106	财政事务	3.50	3.50
2010607	信息化建设	3.50	3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.37		5.37
2013102	一般行政管理事务	5.37		5.37
206	科学技术支出	0.35	0.35
20601	科学技术管理事务	0.14	0.14
2060101	行政运行	0.14	0.14
20607	科学技术普及	0.21	0.21
2060701	机构运行	0.21	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	0.49	0.49
20708	广播电视	0.49	0.49
2070801	行政运行	0.49	0.49
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37
20802	民政管理事务	9.00	9.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74
20808	抚恤	6.62	6.62
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62
210	卫生健康支出	36.32	36.32
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46
211	节能环保支出	16.87		16.87
21104	自然生态保护	16.87		16.87
2110402	农村环境保护	16.87		16.87
213	农林水支出	356.09		356.09
21301	农业农村	34.06		34.06
2130122	农业生产发展	14.00		14.00
2130126	农村社会事业	20.06		20.06
21305	扶贫	89.04		89.04
2130505	生产发展	87.27		87.27
2130599	其他扶贫支出	1.77		1.77
21307	农村综合改革	232.99		232.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.99		232.99
221	住房保障支出	29.30	29.30
22102	住房改革支出	29.30	29.30
2210201	住房公积金	29.30	29.30
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：耒阳市太坪圩乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.47	302	商品和服务支出	145.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	167.59	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.68	30202	印刷费	10.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.66	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	41.61	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	59.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	76.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费	13.56	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.18	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	31.80	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	42.91
人员经费合计		540.09	公用经费合计					145.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
													公开07表
部门：耒阳市太坪圩乡人民政府													金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50			6.00		6.00	5.50	10.78		5.40		5.40	5.38
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：耒阳市太坪圩乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：耒阳市太坪圩乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计948.21万元。与2020年相比减少332.66万元，增长减少25.97%，主要是因为上级安排的专项资金减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计948.21元，其中：财政拨款收948.21万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1101.71万元，其中：基本支出685.63万元，占62.23%；项目支出416.08万元，占37.77%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1101.71万元，与2020年相比减少179.16万元,减少14.03%，主要是因为预算减少，压缩开支。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1101.71万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加减）179.16万元，减少14.03%，主要是因为主要是因为预算减少，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1101.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出576.93万元，占52.37%；科学技术支出支出0.35万元，占0.03%;文化旅游体育与传媒支出0.49万元，占0.04%。社会保障和就业支出70.37万元，占6.39%。卫生健康支出36.32万元，占3.30%。节能环保支出16.87万元，占1.53%。农林水支出356.09万元，占32.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1101.71万元，支出决算数为1101.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为543.31万元，支出决算为543.31万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科学技术普及（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科学技术普及（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算100%。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算100%。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.74万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.99万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算100%

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算100%

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算100%

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为16.87万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算100%

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算100%

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算100%

20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为87.27万元，支出决算为87.27万元，完成年初预算100%

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算100%

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为232.99万元，支出决算为232.99万元，完成年初预算100%

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.30万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算100%

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出685.63万元，其中：人员经费540.09万元，占基本支出的78.77%,主要包括基本工资167.59万元、津贴补贴64.68万元、奖金32.66万元、绩效工资41.61万元、住房公积金59.06万元、其他工资福利支出76.80万元、对个人和家庭的补助6.62万元。

公用经费145.54万元，占基本支出的21.23%，主要包括办公费15.17万元、印刷费10.39万元、水电费6.57万元、邮电费0.76万元、差旅费3.90万元、会议费13.56万元、培训费1.11万元、公务接待费4.18万元、劳务费31.80万元、工会经费4.20万元、公务车运行维护费5.40万元、其他交通费用5.60万元、其他商品和服务支出42.91万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.78万元，完成预算的93.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.38万元，完成预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，压缩开支，与上年相比减少0.1万元，减少1.82%,减少的主要原因是原因是减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.4万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.02万元，减少0.37%,减少厉行节约，压缩开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.38万元，占49.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.40万元，占50.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.38万元，全年共接待来访团组123个、来宾826人次，主要是接待上级领导检查及其他单位公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.40万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费5.4万元，主要是公务车加油费及购买保险，车辆维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出145.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加77.11万元，增长112.68%。主要原因是：因工作异动导致人员增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费13.56万元，用于召开人大，党代会议，7.1表彰会等。人数756人，内容为人大会，党代会，7.1表彰会等；开支培训费1.11万元，用于开展业务培训，人数23人，内容为工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出24 万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额X0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作需要的用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

部门整体支出绩效评价报告

耒阳市太平圩乡人民政府2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门、单位基本情况

太平圩乡位于耒阳市西南部，南接永兴县的悦来乡，西接耒阳市长坪圩乡，东与耒阳市的公平圩镇相邻，北接耒阳市的小水镇。全乡总面积79平方公里，共辖9个自然村，166个村民小组，总人口29586人。耕地面积18095亩，其中水田面积10341亩顷，旱土7754亩，。

(一）部门的在职人员情况

本单位实有在编人员54人，其中行政编制19人；事业编制34人；自收自支人员1人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。

主要职能：

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡乡辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责乡乡辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责乡乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责乡乡社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展乡乡经济，管理乡乡自有国有资产和集体资产，为乡乡经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡乡经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责乡乡辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

全年基本支出685.63万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出685.63万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出685.63万元，预算完成率=实际支出685.63/预算685.63=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为540.09万元。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：

科目名称	上年结转	本期收入	本期支出	本年结余	备注
合计		685.63	685.63	0
一般公共服务支出		548.81	548.81	0
公共安全支出				0
社会保障和就业支出		70.32	70.37	0
卫生健康支出		36.32	36.32	0
节能环保支出
农林水支出
住房保障支出		29.3	29.3	0
其他支出		0.83	0.83	0

（二）、项目支出情况

全年项目支出416.08万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出416.08万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出416.08万元，预算完成率=实际支出416.08/预算416.08=100%。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：

科目名称	上年结转	本期收入	本期支出	本年结余	备注
合计	0	416.08	416.08	0
城乡社区支出		44.99	44.99	0
农林水支出	0	356.09	356.09	0
一般公共服务支出	0			0
灾害防治及应急管理支出		15	15	0

三、政府性基金预算支出情况

全年政府性基金预算支出0万元，其中上年结转0万元，本年政府性基金财政预算拨款收入0万元；政府性基金财政预算拨款支出0万元。预算完成率=实际支出0/预算0=100%。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、部门履职情况：

（1）坚持强示范、争先锋，做优基层党建。一是聚焦重点夯实党建基础。乡乡全年召开党委会议23次，开展中心组学习5次。二是巩固"五化"建设成效。4个村级党支部评为"优秀"党支部。三是完成村社区服务平台改造升级。按照上级要求高标准成功完成太平圩村社区、白毛村社区平台建设。四是加强党风廉政建设。按照"两个责任"和"一岗双责"的要求，认真落实党风廉政建设责任制。五是抓好建党100周年庆祝。以建党100周年为契机，组织相关活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩,学习党的知识。提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（2）坚持建机制、善创新，抓好区域治理。

一是"平安太平"持续发力。针对管辖区域吃毒、电信诈骗现象，乡乡联合辖区派出所进行了严厉打击，截至目前，吃毒、电信诈骗现象得到了有力遏制。二是社会治安应急管理建设不断优化。对乡乡综治中心、戒毒中心、司法所进行升级改造，进一步提升科技信息化水平。三是高位推动信访维稳工作。今年共化解信访积案7起，办理重复访治理案件10起，完成率100%。四是落实安全生产责任。组织执法活动27次，检查生产经营单位16家，处罚单位2家，经济处罚0.35万元。连年获评省安全生产工作示范乡乡。

（3）坚持重品质、增福祉，做亮民生底色。

一是乡乡管理创先争优、乡容环境大幅改善。全力推进马路市场综合整治，对太平圩综合市场、坪田等两处马路市场进行取缔。二是全力保障和改善民生。乡乡民生实事项目新办续办考核指标12项，各项任务均已全面完成。三是推动基层公共服务（一门式）全覆盖。全方位整合优化资源，全面推进基层公共服务全覆盖，社区"一门式服务工作"得到上级充分肯定。四是疫情防控常抓不懈。五是乡村振兴全面实施。

（二）、部门履职效益：

1.凝心聚力快发展，夯实了经济基础。全面吹响了高质量发展号角，不失时机地推进援企稳岗、减税降费、融资支持、安商稳商等举措，大力践行"企业家日"活动，深入推进"三集中三到位""一件事一次办"改革，第三产业活力迸发。努力克服发展基数大的不利因素，坚持自身努力与借势借力相结合，积极争资跑项，为经济注入了强劲动能。

2.尽职尽责守底线，筑牢了平安基石。始终紧守安全生产底线，全力落实"党政同责、一岗双责、齐抓共管"责任制，坚决落细属地管理、企业主体责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动、"安全生产月""百日大会战""敲门"行动，排查整治安全隐患20余处，以干部"辛苦指数"筑牢防溺水生命线，全年乡乡未发生大的安全事故。不断夯实了平安建设基础，扎实推进扫黑除恶斗争巩固专项斗争，从严开展反电信网络诈骗、"禁毒人民战争""四个专项打击整治"等行动，刑事案件、外流贩毒人数、电信诈骗人员实现"三下降"。首创了"五级调解"矛盾纠纷化解机制，广泛推行"屋场恳谈会""湾村明白人"行动，基层党组织政治优势、居民自治自决意识的强大动力和效能得以彰显。持续深入化解信访矛盾，全力抓好代言代诉、网上信访、"五包一"、接劝返的落实，共办结群众来访45件、信访老户息诉3起；努力做深做细"治理重复信访、化解信访积案"专项工作，全年无新增一例因工作失误导致的信访案件，确保特护期及辖区社会稳定。

3.坚持统筹抓建管，改善了乡乡面貌。乡乡管理扎实有效：突出抓好了背街小巷等垃圾死角死面的清理及下水道、化粪池的疏浚疏通，让乡乡"里子"亮起来。"衡阳群众"积极助力城市管理，"马路市场""牛皮癣"、占道经营、乱丢乱扔、乱涂乱贴、乱停乱放乱闯等不文明现象明显减少，市容市貌、群众素质日益改观。对"两违"建筑实行"零容忍"，强制拆除违章建筑280㎡。采取广泛宣传、重点巡查、从严查处等方式，多措并举做好禁燃禁放、焚烧冥币等专项治理工作，让节味年味更显清新。

4.尽心竭力惠民生，增进了百姓福祉。全面实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加大对非法集资、高息揽储、违法融资行为的宣传、打击和处置力度，金融风险安全可控。大力推进生态环境治理，主动抓好中央生态环保督察整改工作，及时处理环境问题交办件10件，从严整治活禽宰杀点、建筑工地等污水、噪音、扬尘污染源23处；全力落实河长制、林长制责任，统筹推进山水林湖草沙系统治理，严守生态保护红线，实现了"山青水绿河畅景美"和谐发展。千方百计解决群众"急难愁盼"问题。全力推进了人社、医保、民政事业，养老保险待遇核查稽核68人、17.53万元，累计征缴居民医保2.45万人、735万元，社会救助体系进一步健全，民生救助支出61.8万元，"业有所就""老有所养""病有所医""困有所济"落到实处。着力构筑联防联控、群防群治严密防线，累计发放宣传资料15万余份，摸排重点人员242人，核酸检测213人，累计接种新冠疫苗1.03万针剂，以最强的执行力、最优的人财物保障、最实的防控措施坚决筑牢"外防输入、内防反弹"的坚实屏障。持续推动创建省级文明城市，集中开展"六大文明新风行动"，红色讲堂、广场舞等文化惠民活动丰富多彩、如火如荼。科技、档案、统计、慈善等工作不断加强，老龄、妇女、儿童、工会、共青团、计生、红字会等事业健康发展。

七、存在的主要问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本乡乡未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《太平圩乡人民政府2020年工作总结和2021年工作计划》中有关2021年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2021年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

太平圩乡人民政府的资产管理方面存在的情况主要有:资产闲置、报废、盘亏未及时处理。具体情况有:①乡政府闲置资产未得到合理利用，该部分闲置家具闲置多年，未及时清理;②盘亏或待报废资产多为使用年限已久的电子设备、电器和办公家具，待处置的固定资产大多数已超过规定使用年限。针对上述需处置的固定资产，正在按规定走审批程序。

（2）资金支付不及时

因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2021年12月临近关账时下达，未及时支付。

八、下一步改进措施和有关建议

1、部门决策方面

（1）、未制定中长期发展规划

为更好地推动太平圩乡人民政府服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市"十四五"服务业发展规划》，我乡决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）、年度计划内容有待充实

我乡已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与"三定"方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

针对上述需处置的固定资产，我单位正在按规定走审批程序。今后，还将进一步加强对固定资产管理的重视程度，对已报废、盘亏的固定资产，严格按照内部控制手册中《固定资产管理制度》中固定资产处置的相关内容进行处置、核销；对于闲置的固定资产，相关部门应分析其资产的安全性、可用性、损耗性等方面，提出闲置资产的处理意见，并优化资源配置，减少无效资产占有，提高资产使用效率。

（2）资金支付不及时

今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。

建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。

九、其他需要说明的情况

整体绩效评价表见附件。

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耒阳市太平圩乡人民政府部门整体绩效评价表(1)(1)

附件下载：

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