耒阳市太平乡2019年度部门预算公开

目录

第一部分 2019年部门预算说明

一、耒阳市太平乡概况

二、主要职能职责

三、部门预算单位构成

四、耒阳市太平乡2019年度部门预算情况说明

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

第二部分 2019 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

正文

第一部分 2019年部门预算说明

  一、耒阳市太平乡概况

太平圩乡属省级贫困乡镇，位于耒阳市西南边远高寒山区，距市区30公里，东接小水镇、南邻公平镇、北界永兴县悦来镇、西抵长坪乡，总面积50平方公里，辖9个村（省定重点扶贫村6个），贫困户582户，截止2019年年底脱贫582户，脱贫率达100%，全乡6个扶贫村已全部顺利实现贫困村出列；下辖165个村民小组，农村总人口24530人、总户数6696户。全乡耕地面积11079亩，山地面积74010亩。基层党组织14个，支村两委干部49人，农村党员498人。太平圩乡耕地面积805.2公顷，其中水田417.2公顷，旱土388公顷；林地面积703公顷，其中油茶山600公顷，楠竹40公顷。盛产香榧、藠头、红薯、黄花菜 、油茶、中药材等，为耒阳市最大的红薯生产加工基地。有中学1所、小学5所，在校中小学生1502人，教职工112人。有卫生院1所，医疗村卫生室9个医卫技术人员（收费，公卫人员）28个，病床30张。境内有宗教圣地金宝仙庵 、红枫生态公园、寿洲古村落群、贺恕故居、太平水库等人文自然风光，风景秀丽，气候宜人，为旅游休闲和避暑胜地。　

二、主要职能职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

三、部门预算单位构成

　　 耒阳市太平乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有 耒阳市太平乡部门本级。机构设置，根据编办核定，本单位属于正科级行政单位。

四、 耒阳市太平乡2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

　　2019年部门预算为耒阳市太平乡本级预算，收入全部为财政拨款；支出包括耒阳市太平乡机关基本运行的经费，也包括耒阳市太平乡村级转移支付经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数168.48万元，其中，一般公共预算拨款168.48万元,上年结余0万元。收入较去年增加3.91万元，主要是人员增加及工资调整。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数168.48万元，其中基本支出168.48万元，支出明细如下，工资福利支出141.22万元、商品和服务支27.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元。项目支出0万元。支出较去年增加3.91万元，主要是人员经费调整。　　

2、一般公共预算拨款支出

　　2019年一般公共预算拨款收入168.48万元，上年结余0万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为168.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，

四、政府性基金预算支出预算

　　2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年耒阳市太平乡本级  行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款168.48 万元，比2018年预算增加 3.91 万元，增长 6 %。主要是人员工资调升。

　　2、"三公"经费预算

　　2019年"三公"经费预算数为 8万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费  6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年"三公"经费预算较2019年减少 0.5 万元，主要是严控公务接待费用、公务用车运行费、因公出国（境）费 。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算3万元，拟召开28

次会议，人数980人，内容为人大会，党代会，各项工作安排会议等。培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数186人，内容为村级财务、防溺水、党员知识业务培训。

4、政府采购情况

　　2019年耒阳市太平乡政府采购预算总额 9.7 万元，其中政府采购货物预算  5 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算4.7  万元。

　　5、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我镇共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。   

    6、预算绩效目标说明：

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为168.48万元，其中，基本支出168.48万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

    7、名词解释：

①、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

②、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

耒阳市太平乡

2019年4月2日

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