耒阳市坛下乡人民政府2018年度

部门决算公开

目   录

第一部分  耒阳市坛下乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  耒阳市坛下乡人民政府2018年度部门决算表（祥见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市坛下乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  耒阳市坛下乡人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    4、保护各种经济组织的合法权益；
    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
    6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市坛下乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、财政所、计划生育办公室、计生服务所、农经站、人社站、民政办、移民办、社会治安综合治理委员会办公室、司法所、水管站、农机站、文化广播站等。耒阳市坛下乡人民政府属于一级预算单位，总行政编制18人，其中中国共产党机关人员8人、政府机关人员8人、人大机关人员1人、政协机关人员1人。

（二）决算单位构成。耒阳市坛下乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：坛下乡人民政府机关、共产党机关、人大机关、政协机关。

第二部分  耒阳市坛下乡人民政府2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  耒阳市坛下乡人民政府2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算总收入684.75万元，相比2017年的总收入771.43万元，减少86.68万元；主要原因是2017年部门决算收入中有86.68万元为上年项目未完工结转结余。

二、收入决算情况说明

2018年部门决算总收入684.75万元，其中一般公共服务支出341.53万元，占比49.87%；医疗卫生与计划生育支出3.6万元，占比0.52%；农林水支出327.83万元，占比47.87%；住房保障11.79万元，占比1.74%。

三、支出决算情况说明

2018年部门决算总支出684.75万元，其中基本支出237.52万元，占比34.69%；项目支出447.22万元，占比65.31%。相比2017年部门决算总支出771.43万元，减少86.68万元，主要原因是2017年部门决算支出中有86.68万元为上年项目未完工结转结余而在2017年度完工。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算财政拨款收入684.75万元，相比2017年的财政拨款收入771.43万元，减少86.68万元；主要原因是2017年部门决算收入中有86.68万元为上年项目未完工结转结余的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年部门决算总支出684.75万元，其中基本支出237.52万元，占比34.69%；项目支出447.22万元，占比65.31%。相比2017年部门决算总支出771.43万元，减少86.68万元，主要原因是2017年部门决算支出中有86.68万元为上年项目未完工结转结余而在2017年度完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年部门决算财政拨款支出684.75 万元，其中工资福利支出388.72万元，占比56.77%；商品和服务支出60.5万元，占比8.8%；对个人和家庭的补助支出3.6万元，占比0.52%；资本行支出231.93万元，占比33.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度财政拨款支出年初预算数为1010.05万元，支出决算数为1010.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

2、一般公共服务（类）政协事务（款）   行政运行  （项）。

年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（室）（款）  行政运行 （项）。

年初预算为199.41万元，支出决算为199.41万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（室）（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为115.79万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）   行政运行  （项）。

年初预算为 15.31 万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

7、农林水支出（类）农业（款）   农村道路建设（项）。

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

8、农林水支出（类）水利（款）   其他水利支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

9、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。

年初预算为63.8万元，支出决算为63.8万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为74.33万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为181.45万元，支出决算为181.45万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出总额237.52万元，其中人员经费225.73万元，占95.03%；住房公积金11.79万元，占4.97%。人员经费225.73万元中包括基本工资102.21万元、津贴补贴75.96万元、奖金12.64万元、绩效工资4.77万元、社会保障缴费30.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总额为7.5万元，其中公务用车购置及运行费4.5万元、公务接待费3万元；与年初预算数一致。

2017年“三公”经费总额为8万元，2018年相比减少0.5万元，,2017年公务接待费3.5万元，2018年相比减少0.5万元；主要原因是乡政府对公务接待严格把关，所有接待均安排政府食堂就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费总额为7.5万元，其中公务用车购置及运行费4.5万元，公务用车1辆；公务接待费3万元，接待批次150 次，共接待人员约960人。本年无因公出国（境）费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经镇人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出33.99万元，与上年运行经费基本持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0万元，人数0人左右，内容为人大会议，扶贫会议，各项工作会议；开支培训费0万元，人数0人，内容为开展扶贫培训、各项业务培训，党校培训。

  （四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、主要是用于乡镇党政领导干部工作用车。单位价值25 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2018年坛下乡部门决算公开

耒阳市坛下乡人民政府.xls

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