耒阳市坛下乡2019年部门预算公开  

目  录

第一部分  坛下乡人民政府概况

一、基本情况

二、内设机构设置，主要职能职责

三、部门预算单位构成

第二部分  坛下乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门支出预算情况说明

三、财政拨款支出预算总体情况说明

四、一般公共预算基本支出（工资福利支出）预算情况说明

五、一般公共预算支出（商品和服务支出）预算情况说明

六、政府性基金预算收支预算

七、一般公共预算“三公”经费支出情况预算情况说明

八、国有资产占用使用及新增资产配置情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  坛下乡人民政府2019年度预算报表

第一部分  耒阳市坛下乡概况

一、基本情况

坛下乡位于耒阳市境西北部，东南与哲桥镇相邻，西隔舂陵河与常宁市烟洲镇相望，北与大和圩乡接壤。总面积64平方公里，共有耕地25000亩，林地21500亩，水面养殖4000余亩，盛产稻谷、鸡、鸭、鱼、芝麻、红枣等。辖寨下仙、石坝墩、光华、一甲、天保、坛下、东升、金冲、和平等9个村，218个村民小组，共8050户居民，总人口28198人。

二、内设机构设置，主要职能职责。

党政办：围绕乡党委、政府的中心工作，开展调查研究，及时反映情况及分析问题，为领导决策提供依据；负责乡党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的落实工作；协调各办公室的工作；负责机关内部管理及后勤事务工作；负责驻村干部的行政管理工作；负责乡机关信访、文秘、统计、档案、信息工作。

计生办： 宣传、贯彻执行党和国家有关计划生育政策和法规，结合本乡实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施；负责全乡人口（包括流动人口）的计划生育工作，协同有关部门制定全乡人口发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村（居）委会、基层计划生育专业队、计划生育服务所、计划生育协会等机构；负责建立和健全育龄夫妇的生育档案，掌握各时期各村（居）委会的计划生育动态，做好新婚夫妇婚前检查，定期安排育龄妇女进行查环查孕，并做好计生报表统计工作；负责生育指标、抱养子女手续的审核和办理独生子女证。

企业办：指导和引导全乡工业、商业、饮食业、服务业的发展和壮大，负责全乡招商引资项目的洽谈服务工作;协同上级有关部门做好物价管理、矿产资源管理及企业产品质量、标准化管理工作;负责劳动、消防、安全生产管理等工作;承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其事项。

财政所：贯彻执行上级财政管理制度，制定本乡财政管理实施办法；负责编制乡年度财政预算、决算草案，制定乡财政增收节支、平衡财政预算的措施，并组织实施；负责乡财政周转金的使用、监督和管理，统筹乡财政预算内、外资金的分配与调度；负责乡行政、事业单位和村的财务管理，以及公有资产的管理。

国土所：宣传贯彻国家和省、市有关土地管理的法律、法规及方针政策；参与农村土地承包经营管理；负责土地争议、纠纷的调查处理；组织编制或修订土地利用总体规划和用地年度计划，报市人民政府批准后组织实施；查处非法占用土地的行为；协助市国土局审批土地，做好单位、个人用地资料的初审，报市国土局审批，对已审批的土地进行造册登记发证；负责矿产资源的监督和管理。

司法所：开展依法治理和行政执法检查、监督工作，组织全乡工作人员政治思想和法律知识学习，定期对法律服务所和村（居）委会进行工作指导和检查，协助搞好社会治安综合治理工作；做好法制宣传教育和对刑释、解散人员进行帮教和过渡性安置工作；协助各村（居）委做好人民调解工作，处理本辖区内的重大疑难民事纠纷。

武装部：负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；组织并带领民兵完成战备执勤任务、配合公安部门维护社会治安；负责本区域的征兵工作和士兵、预备役军官登记统计工作。

农技站：负责提供农业、农机、水产、林业技术和新品种推广、应用等服务；协助乡开展农业试验、技术示范，林业、水产资源保护，以及农村合作经济经营管理服务。农机维修与供应等工作。

综治办：组织、协调、指导全乡维护稳定及社会治安综合治理工作，督促各项措施的落实；掌握维稳及综治工作的情况、信息，对有关重大问题进行调查研究，提出工作建议；组织协调有关部门开展维护稳定的宣传教育；协调、指导人民内部矛盾纠纷排查调处、预防青少年违法犯罪工作，组织、协助、检查和监督刑释解教人员安置帮教工作；组织综治工作检查、考核，总结推广先进经验，开展综治宣传及理论研究工作。

规划办：组织编制、修订和调整全乡小城乡发展战略规划、总体规划、分区规划、近期建设规划、专项规划重点地区的控制性详细规划和小城乡设计，协调各专业管线规划的编制和实施，指导各村编制控制性详细规划、修建性详细规划，并对这些规划进行初审、监督检查实施；负责乡域范围内的建设用地规划、建设工程规划设计初审、建设工程放线、建设工程竣工验收等工作。

团委 : 贯彻落实党委的有关精神和团员代表决议。不断加强团和自身建设，增强团的凝聚力。制定团的工作计划，指导、监督各直属团支部开展工作。组织实施各项团的活动，了解掌握团员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决。与有关部门、组织保持密切联系，互相交流和支持促进团工作的开展。承办党委、政府和上级交办的其它工作。

妇联 : 制定妇联工作计划，制定岗位目标责任制；教育妇女遵纪守法，维护妇女儿童的合法权益；教育引导妇女自尊、自信、自立、自强，组织动员她们学政治、学文化、学科学、学技术；组织妇女开展有妇女特色的各项活动；调解家庭纠纷，家庭矛盾；完成党委、政府和上级妇联交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

 预算单位构成：坛下乡人民政府2019年部门预算汇总公开单位1个，即坛下乡人民政府。

第二部分  坛下乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算。2019年年初预算数174.1万元，其中一般公共预算拨款530.4万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数174.1万元，其中基本工资60万元，津补贴46.68万元，奖金4.89万元，机关事业单位基本养老保险30.64万元，住房公积金11.89万元，商品服务支出20万元。

二、部门支出预算情况说明

　2019年一般公共预算拨款收入174.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为174.1万元，占比预算拨款总收入为100%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元 。

三、财政拨款支出预算总体情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况。

2019年全乡预算总支出为174.1万元，具体安排如下：全额人员社保缴费30.64万元，占比17.6%；全额人员统发工资106.68万元，占比61.28%；13个月工资4.89万元，占比2.81%；商品服务支出20万元，占比11.49%；全额统发人员住房公积金11.89万元，占比6.82%。

（二）财政拨款支出预算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数无变化。

四、一般公共预算基本支出（工资福利支出）预算情况说明

2019年全乡工资福利预算总支出为150.41万元，具体包括基本工资106.68万元，占比71.06%（全额人员统发工资为106.68万元）；奖金4.89万元，占比3.25%；机关事业单位基本养老保险金为30.64万元，占比20.37%；住房公积金11.89万元，占比7.91%。

五、一般公共预算支出（商品和服务支出）预算情况说明

2019年全乡商品和服务支出总预算为20万元，其中包括办公费用10.5万元，占比52.5%；公务接待费2.5万元，占比12.5%；公务用车运行维护费7万元，占比35%。 

六、政府性基金预算收支预算

2019年全乡无政府性基金收支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况预算情况说明

2019年"三公"经费预算数为 9.5万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年"三公"经费预算较2018年减少 ，主要是严控公务接待费用、公务用车运行费、因公出国（境）费 。 

       八、国有资产占用使用及新增资产配置情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

2019年耒阳市坛下乡整体支出绩效目标174.1万元，其中：基本支出174.1万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 174.1万元。

十、其他重要事项的情况说明

2019年耒阳市坛下乡政府采购预算总额 4 万元，其中政府采购货物预算  4 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 0  万元。

第三部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：耒阳市坛下乡2019年度部门预算报表

耒阳市坛下乡2019单位预算公开报表.XLS

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