耒阳市坛下乡2020年度

部门预算编制说明

目 录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置。

根据编办核定，本单位属于乡科级级行政机关单位，内设6个职能股室。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：坛下乡人民政府2020年部门预算汇总公开单位1个，即坛下乡人民政府。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：2020年年初预算数201.75万元，其中，一般公共预算拨款201.75万元（本级经费拨款201.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ）。收入较去年增加 27.65万元，主要是经费拨款增加27.65 万元。 

2、支出预算：2020年年初预算数201.75万元，其中，工资福利支出145.96万元，一般商品和服务支出55.79万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。支出较去年增加 27.65万元，主要是基本支出增加27.65万元，项目支出增加 0 万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算201.75万元，其中，一般公共服务支出165.02万元，占81.79%；社会保障和就业支出15.94万元，占7.9%；卫生健康支出9.42万元，占4.67%，住房保障支出11.37万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数201.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款55.79万元，比2019年预算增加35.79万元，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额78万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算40万元；服务类采购预算10万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为201.75万元，其中，基本支出201.75万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

耒阳市坛下乡2020年预算公开套表

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