目录

第一部分  坛下乡人民政府概况

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、收入支出预算情况分析

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2021年部门预算说明

第一部分  坛下乡人民政府概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

根据编办核定，2021年本单位设6个内设机构：（1）党政综合办公室 （2）经济发展办公室 （3）社会事务办公室 （4）综合治理办公室 （5）自然资源和生态环境办公室 （6）基层党建工作办公室。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：坛下乡人民政府2021年部门预算汇总公开单位1个，即坛下乡人民政府。

三、收入支出预算情况分析

（一）收入预算：2021年年初预算数974.55万元，其中，一般公共预算拨款894.55万元（本级经费拨款894.55万元(其中上级专款0 万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ）。收入较去年增加772.8万元，主要是经费拨款增加772.8万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数974.55万元，其中，工资福利支出580.49万元，一般商品和服务支出85.79万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出308.27万元。支出较去年增加772.8万元，主要是基本支出增加544.53万元，项目支出增加228.27万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算974.55万元，其中，一般公共服务支出631.09万元，占64.76%；社会保障和就业支出49.71万元，占5.1%；卫生健康支出30.01万元，占3.1%；农林水支出206.88万元，占21.23%，住房保障支出35.47万元，占3.64%；其他支出23.39万元，占2.14%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数666.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算308.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出228.27万元，资本性支出80万元，主要资金来源于其他收入，严格按照政府采购相关规定进行管理。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款85.79万元，比2020年预算增加30万元，主要原因是机构改革人员增加，导致预算开支增加。

（二）"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3万元，拟召开3-6会议，人数300-600人，内容为本乡党代会等；培训费预算1万元，拟开展培训，人数100-300人，内容为安全生产等培训；拟举办建党一百周年等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额85万元，其中，政府采购货物预算85万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为974.55万元，其中，基本支出666.28万元，项目支出308.27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2021年部门预算表

2021年部门预算公开表

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