目  录

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、收入支出预算情况分析

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表钟，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2022年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于乡科级行政机关单位，内设3个服务中心以及6个职能股室。

 

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

 

三、收入支出预算情况分析
　 （一）收入预算：2022年初预算数1042.36万元；其中经费拨款892.36万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入150.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0万元。收入较去年预算减少0万元，其中经费拨款减少2.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0万元。减少原因主要是上级拨付资金减少。

    （二）支出预算：2022年年初预算数1042.36万元，其中：一般公共服务支出704.01万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出53.16万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出32.10万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出215.17万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出37.93万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少0万元，其中基本支出增加10.92万元，项目支出减少0万元。增加原因主要是人员及项目有所增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年一般公共预算拨款收入892.36万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2022年年初预算数为677.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

   （二）项目支出：2022年年初预算数为215.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

   2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费

   2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款131.93万元,比2021年预算增加46.12万元，上升53.75 %，主要是人员及项目有所增加。

   （二）"三公"经费预算

    2022年"三公"经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元，2022年"三公"经费预算较2021年增加3万元，主要增加原因是公务车年限已久，发动机维修费增加。

 

   （三）一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算322.92万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

   （四）政府采购情况

   2022年本单位政府采购货物类预算7.00万元，政府采购工程类预算217.91万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

   （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1042.37万元，其中，基本支出677.2万元，项目支出365.17万元。

七、名词解释

    （一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：2022年部门预算表（见附件）

 坛下乡部门预算公开表（1）

 

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