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耒阳市坛下乡2023年度部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算"三公"经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,镇党委,政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众,服务群众,切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围饶农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加农民收入。二是强化公共服务,着力改善民生:三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推进基层民主,促进农村和谐。
(二)机构设置。坛下乡人民政府2023年部门预算编制单位1个,即坛下乡人民政府。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年初预算数1012.87万元;一般公共预算数962.87万元,其中经费拨款962.87万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入50.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算减少29.49万元,其中经费拨款增加70.51万元,其他收入减少100万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数1012.87万元,其中:一般公共服务支出631.62万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出59.19万元,社会保险基金支出0.00万元,卫生健康支出33.96万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出250.1万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出38万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少29.49万元,其中基本支出增加35.57万元,项目支出减少84.93万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款收入962.87万元,具体安排情况如下::
(一)基本支出:2023年年初预算数为712.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。
(二)项目支出:2023年年初预算数为300.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:
2023年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款109.72万元,比2022年预算减少22.21万元,下降20.24 %。主要是项目有所减少。
"三公"经费预算:
2023年"三公"经费预算数为12.2万元,其中,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费8.00万元),因公出国(境)费0万元,2023年"三公"经费预算较2022年增加7.2万元,增加59.01%,主要增加原因是公务车年限已久,发动机维修费增加。
一般性支出预算:
2023年我单位一般性支出预算409.82万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况:
2023年本单位政府采购货物类预算50万元,政府采购工程类预算20万元,政府采购服务类预算30万元。政府购买服务预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
预算绩效目标说明:
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1012.87万元,其中,基本支出712.77万元,项目支出300.1万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务
用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
见附件
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