目录

第一部分 坛下乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 部门整体支出绩效评价报告

第一部分

坛下乡人民政府概况

部门职责

（一）职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于乡科级行政机关单位，内设3个服务中心以及6个职能股室。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年本单位设六办三中心：（1）农业综合服务中心（2）社会事业综合服务中心（3）政务服务中心（4）党政综合办（5）基层党建工作办公室（6）经济发展办公室（7）社会事务办公室（8）自然资源和生态环境办公室（9）社会治安综合治理和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。坛下乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：坛下乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位1个，即坛下乡人民政府。

  

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1171.56万元。与2021年相比，增加84.03万元，增加7.73%，主要原因如下：机构改革智能转变，收入支出调整。

2022年度支出总计1171.56万元。与2021年相比，减少116.75万元，减少9.06%，主要原因如下：1..财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。2.办公经费等严格控制。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1171.56万元，其中：财政拨款收入1171.56万元，占100%；上级补助收入0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1171.56万元，其中：基本支出849.84万元，占73%；项目支出321.72万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1171.56万元。与2021年相比，增加84.03万元，增加7.73%，主要原因如下：机构改革智能转变，收入支出调整。

2022年度财政拨款支出总计1171.56万元。与2021年相比，减少116.75万元，减少9.06%，主要原因如下：1..财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。2.办公经费等严格控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1171.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少116.75万元，减少9.06%，主要原因如下：1..财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。2.办公经费等严格控制。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1171.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.02万元，占61.63%；公共安全（类）支出1.52万元，占0.13%；教育（类）支出16.45万元，占1.4%；科学技术（类）支出51.23万元，占4.37%；社会保障和就业（类）支出55.3万元，占4.72%;卫生健康（类）支出36.13万元，占3.08%；城乡社区（类）支出10万元，占0.85%；农林水（类）支出203.24万元，占17.35%；交通运输（类）支出17.74万元，占1.51%；住房保障（类）支出37.93万元，占3.24%；粮油物资储备（类）支出20万元，占1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1171.56万元，支出决算数为1171.56万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为682.23万元，支出决算为682.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为51.23万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.3万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为172.04万元，支出决算为172.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.93万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

24、粮油物资储备支出出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出849.84万元，其中：

人员经费661.36万元，占基本支出的77.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费。

公用经费188.48万元，占基本支出的22.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无增减变动，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无增减变动，与上年相比减少2.5万元，减少72.95%，减少的主要原因是公务接待减少，减少了公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无增减变动，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无增减变动，与上年相比减少5.5万元，减少89.87%,减少的主要原因是严格把控公车运转费用开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.62万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组16个、来宾320人次，主要是接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.62万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.62万元，主要是公务用车加油、保养、维修、ETC过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减变动。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出188.48万元，比上年决算数减少32.21万元，降低14.6%。主要原因是：上级财政减少了乡运行经费及乡基本财力保障经费的预算调整。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.12万元，用于召开召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约450人；开支培训费0.25万元，用于培训乡村振兴及党建工作相关知识、开展村级安全生产联络员培训，人数80人，内容为安全生产相关知识；未举办晚会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额188万元，其中：政府采购货物支出53万元、政府采购工程支出125万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对坛下乡中心校基础设施建设等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

坛下乡中心校基础设施建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.45万元，执行数为16.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障村级的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

村级基础设施建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在产业发展带动贫困户就业及改善居民生活环境等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

村级基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.81万元，执行数为10.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在产业发展带动贫困户就业及改善居民生活环境等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理

村级公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在产业发展带动贫困户就业及改善居民生活环境等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

坛下乡基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在产业发展带动贫困户就业及改善居民生活环境等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

坛下乡农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在产业发展带动贫困户就业及改善居民生活环境等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

2、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

 

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，"包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。"

 

 

第五部分

 

部门整体支出绩效评价报告

  

 

 

 

 

(一）部门的在职人员情况

本单位2022人员编制数63人，其中行政编制20人，全额事业编43人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。

主要职能：

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本乡镇的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高村民素质为目的的活动，树立文明新风。

4、负责本乡镇的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展乡镇经济，管理本镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责本乡镇农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出849.84万元，其中一般公共服务支出722.02万元，公共安全支出1.52万元，社会保障和就业支出55.3万元，卫生健康支出33.07万元，住房保障支出37.93万元。

一般公共预算财政拨款基本支出849.84万元，预算完成率=实际支出849.84/预算849.84=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为661.36万元、公用经费188.48万元。

其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：

科目名称	本期支出	本年结余
合计	849.84	0
一般公共服务支出	722.02	0
社会保障和就业支出	55.3	0
卫生健康支出	33.07	0
安全支出	1.52	0
住房保障支出	37.93	0

 

（二）项目支出情况

全年项目支出321.72万元，其中教育支出16.45万元，科学技术支出51.23万元，卫生健康支出3.06万元，城乡社区支出10万元，农林水支出203.24万元，交通运输支出17.7万元，粮油物资储备支出20万元。

一般公共预算财政拨款项目支出767.74万元，预算完成率=实际支出321.72/预算321.72=100%。其中：基本建设类项目支出75万元。

其他资金基本支出0万元。

 

一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：

 

科目名称	本期支出	本年结余
合计	321.72	0
科学技术支出	51.23	0
教育支出	16.45	0
农林水支出	203.24	0
交通运输支出	17.7	0
卫生健康支出	3.06	0
城乡社区支出	10	0
粮油物资储备支出	20	0

 

三、政府性基金预算支出情况

全年政府性基金预算支出10万元，其中城乡社区项目支出10万元。

政府性基金预算项目支出10万元，预算完成率=实际支出10/预算10=100%。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

七、存在的问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本乡镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《坛下乡2021年工作总结和2022年工作计划》中有关2022年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2022年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

资金支付不及时

因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2022年12月临近关账时下达，未及时支付。

八、下一步改进措施

1、部门决策方面

（1）未制定中长期发展规划

为更好地推动坛下乡服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市"十四五"服务业发展规划》，我乡镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）年度计划内容有待充实

我乡镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与"三定"方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

资金支付不及时，今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。

九、其他需要说明的情况

无

坛下乡部门整体支出绩效评价表

2022年坛下乡决算公开套表

附件下载：