第一部分 耒阳市新市镇人民政府概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 耒阳市新市镇人民政府2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 新市镇人民政府2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　第一部分 耒阳市新市镇人民政府概况 

　　一、部门职责 

　　耒阳市新市镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本级区域内的经济和社会发民展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的合法财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民所有的合法财产、维护社会秩序；保护各种经济组织的合法权益。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置。 

　　耒阳市新市镇人民政府内设机构包括：党政办、工青妇联办、经济管理服务中心、农业综合管理服务中心、文化事业服务中心、民政站、人社站、司法所、扶贫站、人社站等。 

　　（二）决算单位构成。 

　　新市镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：新市镇人民政府本级以及各相关站所、16个村居组织。 

　　第二部分  新市镇人民政府2018年度部门决算表 

第三部分新市镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计831.45万元。与2017年相比，增加102.52万元，增长13%，主要是因为对农业、农村、农民三民农林水增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计831.45万元，其中：财政拨款收入831.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算总数831.45万元，其中一般公共服务支出441.52万元、医疗卫生与计划生育支出16.7万元、城乡社区支出44.5万元、农林水支出299.16万元、住房保障支出14.57万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计831.45万元，与2017年相比，增加102.52万元,增长13%，主要是因为对农业、农村、农民三民农林水增加项目支出。乡镇及村级转移支付增加运行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出831.45万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加102.52万元，增长13%，主要是因为对农业、农村、农民三民农林水增加项目支出。乡镇及村级转移支付增加运行。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出831.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.02万元，占42.94%；社会保障和就业支出2.49万元，占0.3%，卫生健康支出1.26万元，占0.09%，节能环保支出2.16万元，占0.22%，农林水支出423.79万元，占50.97%，灾害防治及应急管理支出1.25万元，占0.17%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出826.95万元，其中政府办公室及相关机构事务支出358.43万元、党委办公室及相关机构事务支出57.29万元、人大办公室及相关机构事务支出11.42万元、政协办公室及相关机构事务支出6.37万元、其他一般公共服务支出8万元、公共安全支出15万元、医疗卫生事业支出16.7万元、城乡社区卫生支出40万元、农村综合改革对村民委员会补助157.21万元、对村级一事一议补助96.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，与上年相等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占81%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组35个、来宾265人次，主要是上级领导工作检查，验收等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4.5万元；年初结转和结余0万元；支出4.5万元，其中基本支出0万元，项目支出4.5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金248.59万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我镇2018年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持镇的中心工作，

2018年我镇专项扶贫项目支出资金71万元，其中用于产业扶贫55万元，其他扶贫支出16万元。项目的实施极大地改善了贫困户的生产生活条件，促进了部分群众脱贫，实现了中央提出的脱贫目标；收到了良好的经济效益和社会效益；为贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2018年我镇农村一事一议专项项目支出共计3个，项目资金17万元，其中道路建设1个，山塘维修2个，基础设施得到极大改善，农业发展得到了保障，促进了本地经济的发展。

2018年我镇这些项目的支出，有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

1、强化内务管理，在我市实行了“乡财县管”以及“乡村财政财务精细化管理”后，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出441.52万元，人大行政运行11.42万元，政协事务3.37万元，政府办公行政运行358.43万元，党委办公行政运行57.29万元.

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.25万元，用于召开镇村工作会议，人数115人，内容为镇村两级工作会议；

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额33.21万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出18.22万元、政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

耒阳市新市镇2018年部门决算公开

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