2019年度部门预算公开目录

第一部分  耒阳市新市镇概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  耒阳市新市镇2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  耒阳市新市镇2019年度部门预算报表

　  一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

　　第一部分    耒阳市新市镇概况

一、主要职能职责

耒阳市新市镇人民政府执行本级人民代表大会的预议和上级国家行政机关的预定和命令，发布预定和命令；执行本级区域内的经济和社会发民展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的合法财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民所有的合法财产、维护社会秩序；保护各种经济组织的合法权益；完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

耒阳市新市镇人民政府内设机构包括：党政办、工青妇联办、经济管理服务中心、农业综合管理服务中心、文化事业服务中心、民政站、人社站、司法所、扶贫站、人社站等。新市镇人民政府2019年部门预算汇总公开单位构成包括：新市镇人民政府本级以及各相关站所。

　　第二部门    耒阳市新市镇2019年度部门预算情况说明

　　一、 部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

　　(一)收入预算： 2019年年初预算数 197.31万元，较上年减少180 万元，下降 13% 。其中，一般公共预算拨款  197.31 万元，政府性基金拨款 0 万元。

　　(二)支出预算： 2019年年初预算数197.31 万元，较上年减少 180  万元，下降 13% 。其中，一般公共预算拨款 197.31万元，政府性基金拨款 0 万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入197.31 万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2019年年初预算数为 197.31  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2019年年初预算数为 0  万元。

　　三、政府性基金支出预算

　　无

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算197.31 万元，比2018年预算减少35万元，下降10%  。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为15 万元，其中，公务接待费 8万元，公务用车购置及运行费  7  万元（无公务用车购置费，公务用车运行费7万元），因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 5  万元，下降 3% ，主要是2019公务用车购置及运行费较2018年减少1万元。

　　3、政府采购情况

　　2019年 新市镇人民政府办单位政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算17.5 万元、政府采购服务预算5万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，耒阳市新市镇所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值40万元以上，通用设备 0 套。

5、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 197.31万元，其中，基本支出113.99万元，项目支出83.32万元，具体绩效目标详见报表。

　　6、2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　第三部分   名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分  耒阳市新市镇2019年度部门预算报表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

2019单位预算公开报表.XLS

耒阳市新市镇人民政府

2019年3月28日

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