一、部门基本情况

根据编办核定，本单位属于乡科级行政机关单位，内设6个职能股室。单位共有行政编制22人,事业编制49人（其中:全额编制40人，差额编制6人，自收自支编制3人），工勤编制0人。实有人数71人，其中在职人员74人（其中:全额在职人员62人，差额在职人员6人，自收自支在职人员3人），退休人员8人，离休人员0人，单位长期聘用人员10人，单位负担遗属人员12人。公车改革保留车辆1台。

二、收入支出预算情况分析
1、收入预算：2020年年初预算数283.99万元，其中，一般公共预算拨款283.99万元（本级经费拨款283.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ）。收入较去年增加 86.68万元，主要是经费拨款增加 86.68 万元。 

2、支出预算：2020年年初预算数283.99万元，其中，工资福利支出226.13万元，一般商品和服务支出57.86万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。支出较去年增加 86.68万元，主要是基本支出增加86.68万元，项目支出增加 0 万元。 

三、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 ：2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款283.99万元，比2019年预算增加 86.68 万元，增长43.93 %。 

2、“三公”经费预算 ：2020年“三公”经费预算数为6.88万元，其中，公务接待费0.98万元，公务用车运行费5.9万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 8.12 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

3、政府采购情况 ：2020年单位政府采购预算总额98万元，其中，政府采购货物预算38万元；工程类采购预算41万元；政府采购服务预算19万元。 

4、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开五次会议，人数190人，内容为换届选举、党代会、建党百周年、疫情防控等；培训费预算0.3万元，拟开展财政干部业务培训，人数5人，内容为预算一体化学习。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本单位1辆公务用车。房屋、土地及构成为784.92万元，通用设备为53.96万元，办公家具22.41万元。2020年拟新增办公设备20万元。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1669.31万元，其中，基本支出283.99万元，项目支出1385.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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耒阳市新市镇2020年预算公开套表

耒阳市2020年新市镇部门预算公开套表

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