新市镇单位2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

耒阳市新市镇人民政府执行本级人民代表大会的预议和上级国家行政机关的预定和命令，发布预定和命令；执行本级区域内的经济和社会发民展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的合法财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民所有的合法财产、维护社会秩序；保护各种经济组织的合法权益；完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年本单位设4个内设机构：（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室（3）食品安全和安全生产监管办公室（4）综合治理办公室。

二、部门预算单位构成

耒阳市新市镇只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本级预算。

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市新市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1858.42万元，其中，一般公共预算拨款1858.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转 0万元。收入较去年增加1574.43万元，主要是经费拨款增加1574.43万元。主要原因是1.2020年部门预算未编制项目支出及乡镇运行经费；2.2020年3月七站八所转隶人员纳入财政全额拨款工资福利支出增加。。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1858.42 万元，其中，工资福利支出812.53万元，一般商品和服务支出87.86万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出958.02万元。支出较去年增加1574.43万元，主要是基本支出增加812.53万元，项目支出增加761.9万元。年终结转结余 0 万元。支出较去年增加 574.42万元，主要是1.2020年部门预算未编制项目支出及乡镇运行经费；2.2020年3月七站八所转隶人员纳入财政全额拨款工资福利支出增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1858.41万元，其中，一般公共服务支出742.56万元，占39.95%；社会保障和就业支出68.12万元，占3.6%；卫生健康支出41.13万元。占2%；农林水支出381.25万元，占20.51%；住房保障支出48.60万元，占2.5%；其他支出576.77万元，占31.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为900.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算958.02万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中机关商品和服务支出645.25万元，主要用于环境卫生费以及村级转移支付。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款87.86万元，其中：办公费54.04万元，会议费6万元，培训费3.5万元，委托业务费8.32万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费8万元，维修费3万元。比上年预算增加18万元，上升20.48%，主要是机构改革，人员增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额410 万元。其中，货物类采购预算110万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算100万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1438.42万元，其中，基本支出900.39万元，项目支出958.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

新市镇2021年预算公开表

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