第一部分 2022年部门预算说明

 一、部门基本情况

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

 四、一般公共预算拨款支出预算

 五、政府性基金预算支出说明

 六、其他重要事项的情况说明

 七、名词解释

      第二部分 2022年部门预算表

      一、收支总表

      二、收入总表

      三、支出总表

      四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

      五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

      六、财政拨款收支总表

      七、一般公共预算支出表

      八、一般公共预算基本支出表

      九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

      十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

     十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

     十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

     十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

     十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

     十五、一般公共预算"三公"经费支出表

     十六、政府性基金预算支出表

     十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

     十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

     十九、国有资本经营预算表

     二十、财政专户管理资金预算支出表

     二十一、专项资金预算汇总表

     二十二、其他项目支出绩效目标表

     二十三、部门整体支出绩效目标表

     注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

耒阳市新市镇人民政府执行本级人民代表大会的预议和上级国家行政机关的预定和命令，发布预定和命令；执行本级区域内的经济和社会发民展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的合法财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民所有的合法财产、维护社会秩序；保护各种经济组织的合法权益；完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

耒阳市新市镇人民政府内设机构包括：党政办、工青妇联办、经济管理服务中心、农业综合管理服务中心、文化事业服务中心、司法所、财政所，国土所等。新市镇人民政府2022年部门预算汇总公开单位构成包括：新市镇人民政府本级以及各相关站所。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数1,214.08万元；其中经费拨款1,214.08万元；

纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转1,214.08万元。收入较去年预算减少644.34万元，其中经费拨款减少644.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,214.08万元，其中：一般公共服务支出695.84万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出71.53万元，社会保险基金支出 万元，卫生健康支出43.18万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出352.50万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出51.02万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少644.34万元，其中基本支出增加49.04万元，项目支出减少595.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1,214.08万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022年年初预算数为861.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费10万元。 （二）项目支出：2022年年初预算数为352.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款136.04万元,比2021年预算减少34万元，下降7.85%。 （二）“三公”经费预算 2022年“三公”经费预算数为8.71万元，其中，公务接待费4.71万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少4.59万元，与上年减少35.85%。 （三）一般性支出预算2022年我单位一般性支出预算145.51万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。 （四）政府采购情况 2022年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算26.00万元,政府采购服务类预算20.00万元。政府购买服务预算6万元。 （五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,214.07万元，其中，基本支出861.57万元，项目支出352.5万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

新市镇2022年部门预算公开表（1）

部门预算收入和支出差异表2

附件下载：