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2021年度新市镇单位部门决算
2021年度
新市镇单位部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
新市镇单位概况
新市镇地处耒阳市东北部，耒水河畔，东与马水、亮源接壤，南与大市镇交界，西跨耒水河与遥田相连，北与衡南县江口、冠市毗邻，区位优势得天独厚，京珠高速穿境而过，并设联络出口，高速联络线直达107国道。全镇总面积75平方公里，其中耕地面积24112亩，总人口5万人，辖12个行政村、4个社区。新市镇为全点建制镇、湖南省中心镇、湖南省第三批历史文化名镇、湖南省美丽乡镇。
一、部门职责
(1)、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
(2)、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；
(3)、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
(4)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(5)、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(6)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解 和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(7)、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
(8)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。新市镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设“六办三中心”，分别是：新市镇党政综合办公室、新市镇基层党建工作办公室、新市镇经济发展办公室、新市镇社会事务办公室、新市镇自然资源和生态环境办公室、新市镇社会治安综合治理和应急管理办公室、新市镇社会事业综合服务中心、新市镇农业综合服务中心、新市镇政务服务中心。新市镇农村财务管理办公室部。
（二）决算单位构成。新市镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：新市镇人民政府本级以及新市镇党政综合办公室、新市镇基层党建工作办公室、新市镇经济发展办公室、新市镇社会事务办公室、新市镇自然资源和生态环境办公室、新市镇社会治安综合治理和应急管理办公室、新市镇社会事业综合服务中心、新市镇农业综合服务中心、新市镇政务服务中心。新市镇农村财务管理办公室。
第二部分
部门决算表（见附见）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1954.24万元。与2020年相比，减少573.1万元，减少22.67%，主要是因为对农业、农村、农民三民农林水减小项目支出。乡镇转移支付减少运行。
2022年度支出总计：2527.34万元，与2019年相比，支出增加1079.05万元，增长74.51%，主要是因为增加人员调资、社会保障经费、村级运行经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1954.24万元，其中：财政拨款收入1954.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2270.07万元，其中：基本支出951.31万元，占41.19%；项目支出1318.76万元，占58.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1954.24万凶、支出总计2270.07万元，与2020年相比，减少573.1万元,减少22.67%，支出增加58.55万元，增长2.55%，主要是因为对农业、农村、农民三民农林水减小项目支出。乡镇转移支付减少运行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1954.24万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少573.1万元，减少22.67%，主要是因为对农业、农村、农民三民农林水减小项目支出。乡镇转移支付减少运行。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2270.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.31万元，占41.90%；科学技术支出301.70万元，占13.29%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.66%；社会保障和就业支出98.35万元，占4.33%；卫生健康支出52.34万元，占2.30%，节能环保支出25.72万元，占1.13%，城乡社区支出30万元，占1.32%，农林水支730.87万元，占32.20%，住房保障支出49.78万元，占2.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2270.07万元，支出决算数为2270.07万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为805.86万元，支出决算为805.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、财政事务支出（类）事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为为5.3万元，支出决算为为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为为301.7万元，支出决算为为301.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为92.5万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为40.82万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为612.53万元，支出决算为612.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为74.4万元，支出决算为74.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。
年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为50.39万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
14、农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为364.89万元，支出决算为364.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.78万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
17灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2270.07万元，其中：人员经费951.39万元，占基本支出的41.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社保等；公用经费121.69万元，占基本支出的5.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，公务车加油，差旅费，会议费，劳务费。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为7.9万元，完成预算的97.53%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比相差0万元，减少（增长）0%,主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.1万元，支出决算为6.9万元，完成预算的97.18%，决算数与预算数减少0.2万元，决算数小于预算数的主要原因是维修减少，与上年相比减少0.2万元，减少2.82%,与上年减少车辆维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占11.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.9万元，占89.61%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出.
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组89个、来宾256人次，主要是主要是上级领导工作检查，验收等工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.9万元，其中：公务用车购置费0万元，新市镇更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.9万元，主要是维修维护、小车加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出121.69万元，比上年决算数减少56.12万元，减少46.11%。主要是由于机构改革后乡镇转隶人员增多，人员经费增大，但办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年有所减少。严格控制日常办公经费支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费22.18万元，用于召开镇村工作会议，人数122人，内容为镇村两级工作会议；开支培训费0.90万元，用于开展镇村工作培训，人数125人，内容为镇村两级工作，召开镇人大会议，教师表彰大会。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出52万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金275.52万元，占一般公共预算项目支出总额的65.11%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“生态环境整治”“防溺水”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。
组织对“生态环境整治”“防溺水”等14个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出275.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。
环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35.72万元，执行数为35.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理
粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.58万元，执行数为21.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
（可根据单位实际情况增加，但不能删减)
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（十四）、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支
出。
（十五）、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管
理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十六）、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事
务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（十七）、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻
派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单
- 40 -位的纪检监察人员的专项业务支出。
（十八）、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资
(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（十九）、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出
(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其
他一般公共服务支出。
（二十）、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出
(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
（二十一）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支
出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
（二十二）、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参
加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离
休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十三）、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务
员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 41 -二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他
城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于
城乡社区公共设施方面的支出。
（二十四）、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安
排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用
于土地出让业务费用的开支。
（二十五）、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他
保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保
障性住房方面的支出。
（二十六）、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
耒阳市新市镇2021年度部门整体
支出绩效评价自评报告
为加强财政⽀出管理，提⾼财政资源配置效率和财政资⾦使⽤效益，根据《湖南省财政厅关于印发的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）和《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部⻔整体⽀出绩效⾃评⼯作的通知》（衡财绩〔2021〕36 号）的⽂件精神，我镇对部⻔整体⽀出进⾏了绩效评价，现报告如下：
一、部门、单位基本情况
新市镇坐落在耒阳的北面，与遥田、大市、亮源相邻。我镇是一个地势平坦但土地肥沃，老百姓勤劳朴实的重点产粮区。我镇机关设有镇党委、镇人大、镇政府、镇政协、镇纪委、镇武装部等机构；现下设财政、农业、扶贫、社保、司法、公安等部门，行政区域面积75平方公里。辖12个行政村，4个社区居委会。
(一）部门的在职人员情况
本单位2021人员编制数为78人，其中行政编制23人，事业编55人。退休人员8人，享受遗属补助人员8人。
（二）部门机构设置及主要职能
机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个机构:（1）党政综合办公室，（2）基层党建工作办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会事务办公室，（5）自然资源和生态环境办公室，（6）社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖等3个二级机构:(1)农业综合服务中心，（2）社会事业综合服务中心，（3）政务服务中心
主要职能：
1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）、基本支出情况
全年基本支出2270万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1078.58万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出1078.58万元，预算完成率=实际支出1078.58/预算762.76=141.4%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为956.89万元、公用经费121.68万元。（2）其他资金基本支出0万元。
按支出性质和经济分类：
项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、基本支出 | 10,785,797.77 |
人员经费 | 9,568,947.77 |
公用经费 | 1,216,850.00 |
二、项目支出 | 11,914,857.20 |
其中：基本建设类项目 | 0 |
三、上缴上级支出 | 0 |
四、经营支出 | 0 |
五、对附属单位补助支出 | 0 |
经济分类支出合计 | 22,700,654.97 |
一、工资福利支出 | 9,513,947.77 |
二、商品和服务支出 | 9,365,539.20 |
三、对个人和家庭的补助 | 55,000.00 |
四、债务利息及费用支出 | 0 |
五、资本性支出（基本建设） | 55,168.00 |
六、资本性支出 | 3,711,000.00 |
七、对企业补助（基本建设） | 0 |
八、对企业补助 | 0 |
九、对社会保障基金补助 | 0 |
十、其他支出 | 0 |
全年项目支出1191万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出1191万元、政府性基金预算财政拨款项目支出8万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出1191万元，预算完成率=实际支出1191/预算1191=100%。
一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：
项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 8,513,061.38 | 9,513,061.38 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |
八、社会保障和就业支出 | 983,531.18 | 983,531.18 |
九、卫生健康支出 | 523,403.39 | 523,403.39 |
十、节能环保支出 | 3,274,242.20 | 3,274,242.20 |
十一、城乡社区支出 | 480,000.00 | 380,000.00 |
十二、农林水支出 | 7,228,655.82 | 7,228,655.82 |
十九、住房保障支出 | 497,761.00 | 497,761.00 |
三、政府性基金预算支出情况
全年政府性基金预算支出8万元，其中上年结转0万元，本年政府性基金财政预算拨款收入8万元；政府性基金财政预算拨款支出8万元。预算完成率=实际支出8/预算36.02=100%。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位全年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位全年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）、部门履职情况：
（1）坚持强示范、争先锋，做优基层党建。一是聚焦重点夯实党建基础。全年召开党委会议50余次，开展中心组学习10次。二是巩固“五化”建设成效。5个村(社区)党支部评为“优秀”党支部。三是完成村社区服务平台改造升级。按照上级要求高标准成功完新市社区、新建社区。渠塘村。木兰村等村平台建设。四是加强党风廉政建设。按照“两个责任”和“一岗双责”的要求，认真落实党风廉政建设责任制。五是抓好建党100周年纪念。以建党100周年为契机，组织相关活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩,学习党的知识。提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（2）夯实安全底线，社会经济大局稳定向好。一是始终绷紧安全生产之弦。严格落实安全生产属地监管责任，认真开展安全生产三年专项行动，抓好煤矿、非煤矿山、交通、烟花爆竹、防溺水等重点行业和领域的安全生产工作，抓实隐患大排查，彻底消除各类安全隐患。去年我镇坚持“生命高于一切，安全重于泰山”理念，在防溺水工作中投入30多万元，构建防溺水“三道防线”，动员“两代表一委员”、群众，巡隐患、防事故、抓管控，辖区内未发生青少年溺水事故。同时，投入20万元按“六有”“四延”要求高标准推进应急能力建设，增设应急物资装备仓库2个，安排专人负责看管，购置配齐风力灭火器、自救器、发电机、消防头盔应急帐篷等应急物资，辖区12个村（居）都已完成基层应急能力建设，得到了市安全委员会的肯定。
（二）、部门履职效益：
（1）、经济效益
坚持产业为本，优化环境推动经济转型。一是抓好支柱产业。。依托资源禀赋，明晰产业定位。二是做优营商环境。深入落实耒阳市安商大会精神，持续开展“企业家日”活动，进一步完善调研走访企业的工作机制，不断增加走访频次，认真收集企业需求，强化问题分析解决。坚持把指导和服务向一线延伸、向企业延伸，增强服务的针对性和准确性，促进企业了解政策、把握政策、运用政策，马王塘竹制品加工厂成功创建为衡阳市农业龙头企业。重点整治“中梗阻”“小鬼难缠”等歪风邪气，真正做到让企业轻装上阵、安心发展。
（2）社会公众或服务对部门履职效果的满意程度
从履职及履职效益情况来看，总体效果良好。2021年，新市镇在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实省、市党代会精神和十九届六中全会精神，立足建设“山水新市”定位，紧扣重点中心工作，凝心聚力，真抓实干，实现了全镇经济和社会各项事业持续健康发展。镇荣获创建省级文明城市建设工作先进单位、安全生产省级示范单位、2021年全市绩效目标考核先进单位。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，能够按时高效的完成上级交办的任务;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。
七、存在的主要问题及原因分析
1、部门决策方面
(1）未制定中长期发展规划
本镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。
(2）年度计划内容有待充实
《新市镇2020年工作总结和2021年工作计划》中有关2021年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2021年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。
2、部门管理方面
(1)资产管理工作执行不到位
新市镇的资产管理方面存在的情况主要有:资产闲置、报废、盘亏未及时处理。具体情况有:①原高炉乡闲置资产未得到合理利用，该部分闲置家具闲置多年，未及时清理;②盘亏或待报废资产多为使用年限已久的电子设备、电器和办公家具，待处置的固定资产大多数已超过规定使用年限。针对上述需处置的固定资产，正在按规定走审批程序。
（2）资金支付不及时
因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2021年12月临近关账时下达，未及时支付。
八、下一步改进措施和有关建议
1、部门决策方面
（1）、未制定中长期发展规划
为更好地推动新市镇服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市“十四五”服务业发展规划》，我镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。
（2）、年度计划内容有待充实
我镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与“三定”方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。
3、部门管理方面
(1)资产管理工作执行不到位
针对上述需处置的固定资产，我单位正在按规定走审批程序。今后，还将进一步加强对固定资产管理的重视程度，对已报废、盘亏的固定资产，严格按照内部控制手册中《固定资产管理制度》中固定资产处置的相关内容进行处置、核销；对于闲置的固定资产，相关部门应分析其资产的安全性、可用性、损耗性等方面，提出闲置资产的处理意见，并优化资源配置，减少无效资产占有，提高资产使用效率。
（2）资金支付不及时
今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。
建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。
九、其他需要说明的情况
无
耒阳市新市镇人民政府
二0二二年四月十八日
部门整体支出绩效评价基础数据表 | ||||
自评单位 ： | 单位：万元 | |||
经费控制情况 | 2020年 | 2021年 | 2021年 | 备注 |
决算数 | 年初预算数 | 决算数 | ||
支出合计 | 2410.09 | 1954.24 | 2270 | |
（一）基本支出 | 644.85 | 762.76 | 1078.58 | |
其中： 三公经费 | 8.76 | 7.9 | 7.9 | |
1.公务用车购置和维护经费 | 7.85 | 7.1 | 7.1 | |
2.出国经费 | ||||
3.公务接待 | 1.91 | 0.8 | 0.8 | |
（二）项目支出 | 1765.24 | 1191.48 | 1191.42 | |
1、业务工作经费 | 240.59 | 87.05 | 86.99 | |
2、专项经费 | 1524.65 | 1104.43 | 1104.43 | |
其中：长冲里煤矿2018年落后小煤矿关闭退出奖补资金） | 400 | 301.7 | 301.7 | |
项目2 农村环境保护） | 434.94 | 35.72 | 35.72 | |
项目3精准扶贫 | 246.28 | 130.37 | 130.37 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 315.93 | 364.88 | 364.88 | |
2020年县市区基层政权建设补助经费 | 112.5 | 90 | 90 | |
农贸市场改造资金 | 15 | |||
贫困村等村级服务中心 | 30 | 30 | ||
市级文物保护专项资金 | 15 | 15 | ||
新市镇村（居）换届选举经费 | 16 | 16 | ||
城乡社区公共设施 | 20 | 20 | ||
农业生产发展 | 21.58 | 21.58 | ||
江河湖库水系综合整治 | 14.18 | 14.18 | ||
乡村振兴示范村扶持资金 | 50 | 50 | ||
2021年防溺水工作 | 15 | 15 | ||
补充数据 | ||||
政府采购金额 | 10.24 | 24 | 22 | |
资产购置支出 | 7.5 | 10 | 7.5 | |
2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||
自评单位： | ||||||
评价指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | ||||
投 入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 3 |
绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 预算 执行 | 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 3 |
项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 3 | ||
项目支出预算调整率 | 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。 | 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。 | 4 | 4 | ||
“三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用 | 1 | 1 | ||
过 程 | 预算执行 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。 | 2 | 2 |
政府采购预算调整率 | 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。 | 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 | 2 | 2 | ||
预算 管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | |
资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 2 | ||
基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 2 | ||
资产 管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | |
资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 2 | ||
固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 1 | ||
绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 2 | |
产 出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 8 | |||
质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | |||
重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 | |||
效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 6 | ||||
生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 煤矿关闭补偿款 | |||||
主管部门 | 应急管理局 | |||||
资金使用单位 | 新市真 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 301.7 | 301.7 | 100% | |||
其中：市本级 | 301.7 | 301.7 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按市里煤矿关闭相关文件精神完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 农村环境卫生 | |||||
主管部门 | 农业农村局 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 35.72 | 35.72 | 100% | |||
其中：市本级 | 35.72 | 35.72 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成农村环境整治任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 精准扶贫 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 130.37 | 130.37 | 100% | |||
其中：市本级 | 130.37 | 130.37 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 96 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 村级转移支付 | |||||
主管部门 | 组织部 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 364.88 | 364.88 | 100% | |||
其中：市本级 | 364.88 | 364.88 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 基屋政权建设补助资金 | |||||
主管部门 | 组织部 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 90 | 90 | 100% | |||
其中：市本级 | 90 | 90 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 贫困村村级服务中心 | |||||
主管部门 | 组织部 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 30 | 30 | 100% | |||
其中：市本级 | 30 | 30 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 文物保护专项资金 | |||||
主管部门 | ||||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 15 | 15 | 100% | |||
其中：市本级 | 15 | 15 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 村（居）换届选举 | |||||
主管部门 | 组织部 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 16 | 16 | 100% | |||
其中：市本级 | 16 | 16 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 城乡社区公共设施 | |||||
主管部门 | ||||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 20 | 20 | 100% | |||
其中：市本级 | 20 | 20 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 农业生产发展 | |||||
主管部门 | 农业农村局 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 21.58 | 21.58 | 100% | |||
其中：市本级 | 21.58 | 21.58 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 水利综合整治 | |||||
主管部门 | 水利局 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 14.18 | 14.18 | 100% | |||
其中：市本级 | 14.18 | 14.18 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 乡村振兴示范村扶持 | |||||
主管部门 | 振兴办 | |||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 50 | 50 | 100% | |||
其中：市本级 | 50 | 50 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 防溺水工作 | |||||
主管部门 | ||||||
资金使用单位 | 新市镇 | |||||
资金情况 （万元） | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 15 | 15 | 100% | |||
其中：市本级 | 15 | 15 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时完成任务 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 自评分 |
投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 6 | |||
效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
自评总分 | 100 | 95 | ||||
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