目录

第一部分 夏塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 夏塘镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 夏塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 夏塘镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

4加强镇级财政的监督和管理.

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

夏塘镇人民政府内设机构包括：2018年，夏塘镇人民政府下设党政综合办公室、公共服务中心、综合文化服务中心、综治办、计生办、水管站、农技站、财政所、扶贫办、民政办等。本单位属于行政单位, 一级预算单位，无二级机构，独立编报预算，无汇总预算。

第二部分 夏塘镇人民政府2018年度部门决算表

第三部分 夏塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计795.05万元、支出总计795.05万元。与2017年相比，收入总计减少52.75万元，主要变动原因是：2017年政府住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计795.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收786.05万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计795.05万元，其中：基本支出381.71万元，占48%；项目支出413.34万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计795.05万元、支出总计795.05万元。与2017年相比，收入总计减少52.75万元，主要变动原因是：2017年政府住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出786.05万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.75万元，主要变动原因是：2017年政府住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出786.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出388.42万元，占49.41%；医疗卫生（类）支出17.3万元，占0.22%；农林水（类）支出348.04万元，占44.28%；住房保障（类）支出26.29万元，占3.34%。公共安全支出6万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年般公共预算支出决算数为795.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为279.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为54.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为41.07万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为31.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为100.98万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为168.19万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出381.72万元，其中：人员经费350.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年"三公"经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是我镇响应中央和省市县各级要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强管理和控制。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算（公务用车运行维护费）2.04万元，占42.9%；公务接待费支出决算2.71万元，占57.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,完成预算88.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.02万元，增长0.09%。主要是油价上涨和公车维修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于：车辆维护费、加油费、保险、年检等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.71万元，完成预算100%。全年共接待来访团组35个、来宾280人次，主要是扶贫、环境卫生、组织等各项工作公务接待活动支出。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增长11.4%。主要是乡镇人大选举用餐、扶贫检查等发生的接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无

其他国内公务接待支出2.71万元，全年共接待来宾280人次，主要用于单位接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。

 八、预算绩效情况说明

（一）夏塘镇人民政府预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，夏镇镇在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看以绩效目标为导向，以绩效跟踪为线索，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，加大工作力度，全力保障了重点项目绩效评价工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
  本部门在2018年度部门决算中反映"夏镇镇2018年森林生态效益补偿资金""老年活动中心基础设施建设" "走基层、贫困户送温暖资金项目""产业扶贫项目" "2018年农村综合改革转移支付资金（一事一议中央资金）"等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.夏镇镇2018年森林生态效益补偿资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高涉农惠农资金的使用效益，扎实推进社会主义新农村建设，发现的主要问题：部分农户的身份证信息与银行账号不符、更改银行账号等信息未到相关部门及时进行更新。下一步改进措施：加大对农户的宣传，让其充分了解惠农政策补贴的业务流程，不断提高涉农惠农资金的使用效益。

2.2018年老年活动中心基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富老年人晚年生活。发现的主要问题：老年活动中心建成后设施设备需定期维护，活动开展量有待进一步提高。下一步改进措施：老年活动中心设施设备管理、使用、维护制度，多开展活动，让老年活动中心发挥更大的阵地价值。

3.走基层、贫困户送温暖资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困户送去了党的温暖，缓解了贫困户的实际生活困难，帮助他们更好的树立了脱贫致富的信息。发现的主要问题：送温暖慰问未能从根本上解决贫困户的贫困难题。下一步改进措施：通过两不愁、三保障，发展产业、提供就业培训等系列措施逐步实现脱贫致富。

4.产业扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解了困难群众的实际生活困难，困难群众的基本生活得到有效保障。发现的主要问题：产业扶贫未能从根本上解决困难群众的难题。下一步改进措施：通过发展产业、提供就业培训等系列措施解决困难群众的实际困难。

5.2018年农村综合改革转移支付资金（一事一议中央资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.6万元，执行数为58.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级基础设施健全，实现了乡镇安全稳定，发现的主要问题：管理不够规范，个别项目实施单位没有及时进行工程决算。下一步改进措施：进一步加强监管力度，坚持政务公开，便于群众监督，切实实现好、维护好、发展好农民群众的切身利益。

（一）部门开展绩效评价结果。

夏塘镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《夏塘镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对"夏塘镇2018年森林生态效益补偿资金"" 老年活动中心""走基层、贫困户送温暖资金""产业扶贫项目""2018年农村综合改革转移支付资金（一事一议中央资金）"项目开展了绩效评价，《夏塘镇森林生态效益补偿资金项目2018年绩效评价报告》、《夏塘镇老年活动中心建设项目

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出368.42万元，比年初预算数减少8.31万元，降低2%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额98.37万元，其中：政府采购货物支出58.46万元、政府采购工程支出30.34万元、政府采购服务支出9.57万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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