2019年夏塘镇公开表

目    录

　　第一部分  耒阳市夏塘镇概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 耒阳市夏塘镇2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 耒阳市夏塘镇2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

正文

第一部分 耒阳市夏塘镇概况

夏塘镇位于耒阳市东北部，共辖11个行政村2个居委会，农业人口4万多人，共有村干部85人；镇本级财政预算拨款人数为23人，乡计生办人员7人，财政所人员4人，政府临时工作人员10人。

一、主要职能职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　二、部门预算单位构成

　　 耒阳市夏塘镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有耒阳市夏塘镇部门本级。

耒阳市夏塘镇是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有党政办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻镇站所有财政所、计生办、扶贫办、民政办、人社站、农技站、农机站、国土所、规划站、农经站、安监站、畜牧站、水管站、林业站等。

　　第二部分 耒阳市夏塘镇2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算为耒阳市夏塘镇本级预算，收入全部为财政拨款；支出包括耒阳市夏塘镇机关基本运行的经费，也包括耒阳市夏塘镇村级转移支付经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数680.64万元，其中，一般公共预算拨款680.64万元。收入较去年增加8.2万元，主要是人员增加及工资调整。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数680.64万元，其中，工资福利支出301.61万元、商品和服务支94.1万元、对个人和家庭的补助支出14万元，项目支出270.93万元。支出较去年增加4.5万元，主要是人员经费调整。　　

二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入680.64万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为409.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为270.93万元，

三、政府性基金预算支出预算

　　2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年耒阳市夏塘镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 680.64万元，比2018年预算增加9.8万元，增长 8 %。主要是人员工资调升。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为 5.05万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 4.85万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4.85万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.2 万元，主要是严控公务接待费用、公务用车运行费、因公出国（境）费 。

　　3、政府采购情况

　　2019年耒阳市夏塘镇政府采购预算总额136.4 万元，其中政府采购货物预算36.4万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。）

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年耒阳市夏塘镇支出绩效目标680.64万元，其中：基本支出409.71万元，项目支出270.93万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款680.64万元。

　　第三部分 名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分：耒阳市夏塘镇2019年度部门预算报表

2019年耒阳市夏塘镇单位预算输出表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

耒阳市夏塘镇2019年部门预算公开表.xlsx

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