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2018年部门预算报表

来源：夏塘镇时间：2018-09-29 11:48:12 【字体：大中小】

	01表：乡镇财政基本情况表
	单位:(万元、个、人)
序号	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
序号	项目	A	项目	B	项目	C
1	一、本年乡镇数		十一、村民委员会个数		支出总计
2	其中:实行“乡财县管”的乡镇数	1.00	十二、乡镇村干部人数		政府性基金支出
3	其中：实行“统收统支”管理体制的乡镇数		十三、乡镇一般公共财政预算收支平衡情况		上解上级支出
4	二、乡镇财政机构数	1.00	收入总计		债务还本支出
5	其中:财税所数	1.00	一般公共财政预算收入		债务转贷支出
6	三、已建立乡镇国库的乡镇数		上级补助收入		年终结余
7	四、实行“分税制”管理体制的乡镇数		接受其他地区援助收入
8	五、乡镇财政所总人数		债务收入		十五、乡镇国有资本经营预算收支平衡情况
9	1.行政编制实有人数		债务转贷收入		收入总计
10	2.事业编制实有人数		上年结余收入		国有资本经营预算收入
11	3.以工代干人数				上年结余
12	4.集体财务人员人数		支出总计		支出总计
13	六、乡镇财政供养人数		一般公共财政预算支出		国有资本经营预算支出
14	1.一般公共预算财政拨款开支人数		上解上级支出		年终结余
15	2.一般公共预算财政补助开支人数		支援其他地区支出
16	其中:教师		债务还本支出
17	七、赤字乡镇个数		债务转贷支出
18	八、乡镇年末总人口(万人)		安排预算稳定调节基金
19	城镇人口(万人)		年终结余
20	乡村人口(万人)
21	九、乡镇流动人口数		十四、乡镇政府性基金预算收支平衡情况
22	1、流入人口数		收入总计
23	2、流出人口数		政府性基金收入
24	十、乡镇一般公共财政预算收入分档		上级补助收入
25	100万元(不含)以下的乡镇数		债务收入
26	100万元(含)-500万元的乡镇数		债务转贷收入
27	500万元(含)-1000万元的乡镇数		上年结余
28	1000万元(含)以上的乡镇数

	02-1表：乡镇一般公共财政预算收支总表（线上）
				单位：万元
序号	收入预算科目	预算数	支出预算科目	预算数
序号	收入预算科目	预算数	支出预算科目	预算数
1	一、税收收入		一、一般公共服务支出	262.58
2	增值税		二、外交支出
3	营业税		三、国防支出	1.50
4	企业所得税		四、公共安全支出	2.74
5	企业所得税退税		五、教育支出	47.27
6	个人所得税		六、科学技术支出
7	资源税		七、文化体育与传媒支出	1.15
8	城市维护建设税		八、社会保障和就业支出	217.82
9	房产税		九、医疗卫生与计划生育支出	25.76
10	印花税		十、节能环保支出
11	城镇土地使用税		十一、城乡社区支出	37.70
12	土地增值税		十二、农林水支出	365.45
13	车船税		十三、交通运输支出
14	耕地占用税		十四、资源勘探信息等支出
15	契税		十五、商业服务业等支出
16	烟叶税		十六、金融支出
17	其他税收收入		十七、援助其他地区支出
18	二、非税收入		十八、国土海洋气象等支出
19	专项收入		十九、住房保障支出	169.90
20	行政事业性收费收入		二十、粮油物资储备支出
21	罚没收入		二十一、其他支出	1.80
22	国有资本经营收入		二十二、债务付息支出
23	国有资源(资产)有偿使用收入
24	其他收入
25	本年收入合计		本年支出合计	1,133.67

	02-2表：乡镇一般公共财政预算收支总表（线下）

	单位:万元
序号	收入预算科目	收入预算数	支出预算科目	支出预算数
序号	收入预算科目	A	支出预算科目	B
1	一般公共预算收入		本年支出合计	1,133.67
2	上级补助收入	1,192.34	上解上级支出
3	返还性收入		一般性转移支付
4	增值税和消费税税收返还收入		体制上解支出
5	所得税基数返还收入		出口退税专项上解支出
6	成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革专项上解支出
7	其他税收返还收入		其他一般性转移支付支出
8	一般性转移支付收入	1,192.34	专项转移支付
9	体制补助收入	538.68	专项上解支出
10	均衡性转移支付收入
11	革命老区及民族和边境地区转移支付收入
12	县级基本财力保障机制奖补资金收入
13	结算补助收入	653.66
14	化解债务补助收入
15	资源枯竭型城市转移支付补助收入
16	企业事业单位划转补助收入
17	成品油价格和税费改革转移支付补助收入
18	基层公检法司转移支付收入
19	义务教育等转移支付收入
20	基本养老保险和低保等转移支付收入
21	新型农村合作医疗等转移支付收入
22	农村综合改革转移支付收入
23	产粮（油）大县奖励资金收入
24	重点生态功能区转移支付收入
25	固定数额补助收入
26	其他一般性转移支付收入
27	专项转移支付收入		援助其他地区支出
28	接受其他地区援助收入		债务还本支出
29	债务收入		债务转贷支出
30	债务转贷收入		安排预算稳定调节基金
31	上年结余收入
32			年终结余	58.67
33			其中：净结余	58.67
34	收入总计	1,192.34	支出总计	1,192.34

	03表：乡镇区域内总收入基本信息表

序号	预算科目	上年总收入数	本年总收入数			备注
		上年总收入数	合计	上级分享收入	乡镇级收入
		A	B	C	D
1	一般公共财政预算收入合计
2	一、税收收入
3	增值税
4	消费税
5	营业税
6	企业所得税
7	企业所得税退税
8	个人所得税
9	资源税
10	城市维护建设税
11	房产税
12	印花税
13	城镇土地使用税
14	土地增值税
15	车船税
16	船舶吨税
17	车辆购置税
18	耕地占用税
19	契税
20	烟叶税
21	其他税收收入
22	二、非税收入
23	专项收入
24	行政事业性收费收入
25	罚没收入
26	国有资本经营收入
27	国有资源（资产）有偿使用收入
28	其他收入

04表：乡镇一般公共预算支出预算经济分类明细表																							04表：乡镇一般公共预算支出预算经济分类明细表																					04表：乡镇一般公共预算支出预算经济分类明细表																			04表：乡镇一般公共预算支出预算经济分类明细表

序号	预算科目名称	支出预算数																					支出预算数																					支出预算数																			支出预算数
		合计	工资福利支出									商品和服务支出											商品和服务支出																	对个人和家庭的补助支出				对个人和家庭的补助支出											对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出					基本建设支出						其他资本性支出																其他支出
		合计	工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	商品和服务支出小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（出境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	其他资本性支出小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出（款）	其他支出
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF
1	一般公共预算支出合计	1,133.67	406.19	203.39		5.08	33.70			47.07	116.95	176.89	78.84	4.32			0.40	7.00				19.79				3.92	2.38	0.91	0.32			45.24		2.00		1.40	0.20		10.17	249.78				143.70	31.41	25.42	0.09			5.26				43.90				36.00				36.00							264.80					15.00										249.80
2	一、一般公共服务支出	262.58	199.03	117.36		5.08	33.70			8.40	34.49	21.87	2.56	2.76			0.40	5.70				1.48				1.97	0.82	0.91	0.32			1.35		2.00		1.40	0.20			26.68					14.38									12.30															15.00					15.00
3	二、外交支出
4	三、国防支出	1.50										1.50	1.50
5	四、公共安全支出	2.74	1.89								1.89	0.80	0.80																											0.05					0.05
6	五、教育支出	47.27	47.27								47.27
7	六、科学技术支出
8	七、文化体育与传媒支出	1.15	1.06								1.06																													0.09					0.09
9	八、社会保障和就业支出	217.82	0.96								0.96	13.25	3.08																										10.17	175.61				143.70	1.69	22.87	0.09			5.26				2.00															28.00															28.00
10	九、医疗卫生与计划生育支出	25.76	21.33							1.80	19.53	1.50	0.20					1.30																						2.93					0.38	2.55
11	十、节能环保支出
12	十一、城乡社区支出	37.70	0.90								0.90	36.61	1.27																			35.34								0.19					0.19
13	十二、农林水支出	365.45	132.69	86.03						36.87	9.79	97.08	65.15	1.56								18.31				1.95	1.56					8.55								43.87					14.27									29.60				36.00				36.00							55.80															55.80
14	十三、交通运输支出	169.90	1.06								1.06	2.48	2.48																											0.36					0.36																								166.00															166.00
15	十四、资源勘探信息等支出
16	十五、商业服务业等支出
17	十六、金融支出
18	十七、援助其他地区支出
19	十八、国土海洋气象等支出
20	十九、住房保障支出
21	二十、粮油物资储备支出
24	二十一、其他支出	1.80										1.80	1.80
25	二十二、债务付息支出

	05表：乡镇政府性基金收支预算总表
	单位:万元
序号	预算科目	预算数	预算科目	预算数
序号		A		C
1	农网还贷资金收入		教育支出
2	转让政府还贷道路收费权收入		科学技术支出
3	港口建设费收入		文化体育与传媒支出
4	散装水泥专项资金收入		社会保障和就业支出
5	新型墙体材料专项基金收入		节能环保支出
6	文化事业建设费收入		城乡社区支出
7	地方教育附加收入		农林水支出
8	新菜地开发建设基金收入		交通运输支出
9	新增建设用地土地有偿使用费收入		资源勘探信息等支出
10	育林基金收入		商业服务业等支出
11	森林植被恢复费		金融支出
12	地方水利建设基金收入		其他支出
13	南水北调工程基金收入		债务付息支出
14	残疾人就业保障金收入
15	政府住房基金收入
16	城市公用事业附加收入
17	国有土地收益基金收入
18	农业土地开发资金收入
19	国有土地使用权出让收入
20	大中型水库库区基金收入
21	彩票公益金收入
22	城市基础设施配套费收入
23	小型水库移民扶助基金收入
24	国家重大水利工程建设基金收入
25	车辆通行费
26	船舶港务费
27	无线电频率占用费
28	其他政府性基金收入
29
30
31	本年收入合计		本年支出合计
32	上级补助收入		上解上级支出
33	债务收入		债务还本支出
34	债务转贷收入		债务转贷支出
35	上年结余		年终结余
36
37	收入总计		支出总计

	06表：乡镇国有资本经营预算收支总表

	单位:万元
序号	预算科目	预算数	预算科目	预算数
序号		A		C
1	利润收入		教育支出
2	股利、股息收入		科学技术支出
3	产权转让收入		文化体育与传媒支出
4	清算收入		社会保障和就业支出
5	其他国有资本经营预算收入		节能环保支出
6			城乡社区支出
7			农林水支出
8			交通运输支出
9			资源勘探信息等支出
10			商业服务业等支出
11			其他支出
12	本年收入合计		本年支出合计
13
14	上年结余		年终结余
15
16	收入总计		支出总计

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