2019年度

夏塘镇单位部门决算

目录

第一部分夏塘镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分夏塘镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分夏塘镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

夏塘镇单位概况

夏塘镇位于耒阳市东部，东界三都镇，南邻大义乡，西抵南阳镇，北至龙塘镇，距市区22公里。总面积76平方千米，辖11个行政村，2个居委会，总人口42368人。全镇有耕地面积20715亩，共有林地面积共5.73万亩。

一、部门职责

(1)、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

(2)、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

(3)、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

(4)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(5)、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(6)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解  和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(7)、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(8)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夏塘镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设"六办三中心"，分别是：夏塘镇党政综合办公室、夏塘镇基层党建工作办公室、夏塘镇经济发展办公室、夏塘镇社会事务办公室、夏塘镇自然资源和生态环境办公室、夏塘镇社会治安综合治理和应急管理办公室、夏塘镇社会事业综合服务中心、夏塘镇农业综合服务中心、夏塘镇政务服务中心。夏塘镇农村财务管理办公室部。

（二）决算单位构成。夏塘镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：夏塘镇人民政府本级以及夏塘镇党政综合办公室、夏塘镇基层党建工作办公室、夏塘镇经济发展办公室、夏塘镇社会事务办公室、夏塘镇自然资源和生态环境办公室、夏塘镇社会治安综合治理和应急管理办公室、夏塘镇社会事业综合服务中心、夏塘镇农业综合服务中心、夏塘镇政务服务中心。夏塘镇农村财务管理办公室。

第二部分

部门决算

第三部分

夏塘镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计980.96万元。与2018年相比，增加126.39万元，增长12.88%，主要是因为增加扶贫资金及绩效工资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计980.96万元，其中：财政拨款收入980.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计980.96万元，其中：基本支出422.6万元，占43.08%；项目支出558.35万元，占56.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计980.96万元，与2018年相比，增加126.39万元,增长12.88%，主要是因为增加扶贫资金及绩效工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出980.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加126.39万元，增长12.88%，主要是因为增加扶贫资金及绩效工资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出980.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.6万元，占44.36%；卫生健康支出7.22万元，占0.09﹪；节能环保支出17.16万元，占1.86﹪；城乡社区支出14.08万元，占1.55﹪；农林水支出497.9万元，占50.94﹪；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.2﹪

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为980.96万元，支出决算数为980.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运转（项）。

年初预算为422.6万元，支出决算为422.6万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）医疗救助（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）节能环保支出（款）农村环境保护（项）。

年初预算为17.16万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）扶贫（款）生产发展支出（项）。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补贴（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

13、一般公共服务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为324.9万元，支出决算为324.9万元，完成年初预算的100%。

14、一般公共服务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

15、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出422.6万元，其中：1、人员经费286.52万元，占基本支出的67.8%,主要包括基本工资92.07万元、津贴补贴122.49万元、奖金0.9万元、伙食补助费4.6万元、绩效工资19.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.3万元、职工基本医疗保险缴费8.65万元、其他社会保障缴费6.44万元、住房公积金14.17万元；2、对个人和家庭的补助33.48万元，占7.92﹪主要包括生活补助28.68万元，其他对对个人和家庭的补助4万元；3、商品和服务支出102.6万元，占24.28﹪主要包括办公费12.3万元、印刷费13.07万元、水费0.8万元、电费6.6万元、差旅费1.2万元、会议费6.8万元、培训费3.5万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用12.5万元、工会经费16.9万元、其他商品和服务支出22.45万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年"三公"经费财政拨款支出决算为5.46万元，完成预算100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算（公务用车运行维护费）2.44万元，占44.6%；公务接待费支出决算3.02万元，占55.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.4万元，增长0.16%。主要是油价上涨和公车维修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.44万元。主要用于：车辆维护费、加油费、保险、年检等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.02万元，完成预算100%。全年共接待来访团组35个、来宾320人次，主要是扶贫、环境卫生、组织等各项工作公务接待活动支出。公务接待费支出决算比2018年增加0.31万元，增长10.2%。主要是乡镇人大选举用餐、扶贫检查等发生的接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无

其他国内公务接待支出3.02万元，全年共接待来宾320人次，主要用于单位接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入14.08万元；年初结转和结余0万元；支出14.08万元，其中基本支出0万元，项目支出14.08万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金980.96万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我镇2019年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持镇的中心工作，

2019年我镇专项扶贫项目支出资金79万元，其中用于生产发展47万元，其他扶贫支出32万元。项目的实施极大地改善了贫困户的生产生活条件，促进了部分群众脱贫，实现了中央提出的脱贫目标；收到了良好的经济效益和社会效益；为贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2019年我镇农村一事一议专项项目支出共计1个，项目资金8万元，其中道路建设1个，为昂头村基础设施得到极大改善，农业发展得到了保障，促进了本地经济的发展。

2019年我镇这些项目的支出，有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

1、强化内务管理，在我市实行了"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"后，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出102.6万元，比年初预算数减少15.6万元，降低15.2%。主要原因是：制定好制度，严控支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.8万元，用于召开人大、党代会、镇各项工作安排会议，人数486人，内容为人大例会2次，党代会2次、镇各项工作安排会议24次等会议；开支培训费3.5万元，用于开展人员业务培训，人数104人，内容为组织人事业务、党员培训、扶贫业务等培训，人数206人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额42.8万元，其中：政府采购工程支出11万元、政府采购服务支出31.8万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2019年度夏塘镇部门整体支出绩效评价报告

2019年我镇财政运行非常艰难的一年，在党委政府和财政所的共同努力下取得了一定的成绩。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了一定的成绩。

1、强化内务管理，我镇严格按照"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"办法执行，强化收支管理、票证和账户管理、做到越来越规范化了、制度化，按规章制度办事。各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。

3、坚持收支两条线，以直接支付为主，以授权支付为副，实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

4、单位本年度完成收入980.96万元，支出完成980.96万元，圆满完成年初确定的保工资、保运行、保稳定；利行节约，严控三公经费开支。

存在的问题及建议

1、存在的问题

（1）、财源建设滞后，收入源头不足。经济基础薄弱，经济结构单一，经济增长乏力。农业商品转化率低，二、三产业发展缓慢，直接影响财政收入的增长。

（2）、中央转移支付总量偏小，力度不够，对解决其他农业基础设施建设及扶持力度不够。

2、解决财政困难的建议

（1）、大力发展第二、三产业，积极培植财源。本镇是以农业为主的乡镇，应坚持农业产业化、农村工业化、城镇化"三化并举"的方针，大力培育特色支柱产业，推进农业产业化经营，大力发展农村二、三产业，同时加快小城镇建设的步伐，促进农村剩余劳动力向城镇转移，使第三产业成为乡政府新的收入来源。

（2）、清理债务，化解风险。政府债务可以在清理、核实债务的基础上逐步化解旧债，阻止违规新债的发生。首先摸清家底，在摸清了家底之后对于现有旧债，要按照债务来源、用途和性质的不同，采取多种方法进行处理和消化；然后建立偿债准备金，适当给予债务化解的创新空间；最后加大对财政的监管力度，制定和完善财务管理办法，堵塞漏洞，整顿规范财务管理，防止在旧债未还的情况下又违规擅举新债。

（3）、完善财政管理体制，加大乡镇税收分成。一方面，给予乡镇政府适度合理的财政政策，核定的财政基数应相对稳定，并适当提高超收分成比例和及时兑现分成，充分调动乡镇抓收入、培植财源的积极性。另一方面，将计划生育、乡村道路建设等划入市级财政支出范围，将乡镇职能的支出和社会事业发展支出列入乡镇预算支出，建立稳定有效的财政分配机制，确保基层政权运转的基本财力需要。

（4）、加大招商引资的力度，壮大财政经济实力。发展经济、加强财源建设是镇政府摆脱财政困境的根本途径。要充分发挥优化经济发展环境，并通过政策引导、生产扶持、系列服务等措施，引导企业进驻仁义，尽快建立多种经济成分,多种经营形式竞争发展的经济格局，开辟亮点财源，壮大后续财源，为政府机构正常运转提供强有力的经济后盾。

（5）、加强税收征管，力求做到应收尽收。

一是加大财税宣传力度，坚持日常与集中相结合，大力宣传财税政策、法规的宣传，提高纳税人的纳税意识，营造宽松的纳税氛围。

二是要做到依法征税，尽量减少税源流失，建立税收部门征税，镇干部协税，政法部门护税的征管网络。

三是税务部门加强与当地政府沟通协调。

附件下载：